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請老師幫我看看圖一,我有280元的稅控盤免費是可以抵扣增值稅的,在圖一怎么填

請老師幫我看看圖一,我有280元的稅控盤免費是可以抵扣增值稅的,在圖一怎么填
2020-10-22 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-22 14:27

你好!填入本期應納稅額減征額。

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快賬用戶1196 追問 2020-10-22 14:31

是不是圖二的本期實際抵減稅額這里也要加上280

是不是圖二的本期實際抵減稅額這里也要加上280
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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:33

你好!是的。但是你的980這些是怎么來的

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快賬用戶1196 追問 2020-10-22 14:36

本期增值稅應該是1470.3,但是現(xiàn)在減安%1征收,實際只需繳納490.1,

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:38

你好!我以為你也是稅控設備的

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快賬用戶1196 追問 2020-10-22 14:46

請問老師上季度的季初與季末資產(chǎn)總額填錯了,那這次填寫上季度的季初季末資產(chǎn)總額是否按正確的填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:47

你好!不行的,要么你就只能接著上面的寫期初,期末寫正確的,要么只能上門修改

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快賬用戶1196 追問 2020-10-22 14:53

上門修改需要帶什么資料

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:55

你好!這個要帶營業(yè)執(zhí)照及復印件和公章,身份證 每個地方可能有差異

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快賬用戶1196 追問 2020-10-22 15:02

是不是也可以等到匯算清繳的時候改,應該怎么改

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:08

你好!要改,都是一樣的,這個要帶營業(yè)執(zhí)照及復印件和公章,身份證去大廳稅務局的人幫你改

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你好!填入本期應納稅額減征額。
2020-10-22
這個280是本期發(fā)生的嗎
2023-06-12
是的,填在本期實際抵減稅額里
2021-04-08
同學您好,您的圖片嗎
2022-03-21
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-04-09
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