科目余額有啊，不會錄入期初數(shù)據(jù)。現(xiàn)在9月沒做賬，8月數(shù)據(jù)都有。

現(xiàn)在就是報稅了，沒辦法出報表啊，我都知道出報表報稅才行。

你用8月底的科目余額表做九月的期初數(shù)就行了

我知道，現(xiàn)在是來不及做賬，也來不及錄入了，做賬很多賬。

同學(xué)你好 需要做，不做無法報稅的

別人說暫估做賬。但是我怕發(fā)票找不出來那么多。或者說沒有。是不是以后還能調(diào)整

我知道沒辦法報稅啊，現(xiàn)實中遇見報稅那天接來的公司，不可能不幫人家報稅吧。

暫估做賬必須要有發(fā)票來沖了，不然還得調(diào)增，這個需要你趕緊做賬的

我大概知道需要發(fā)票來沖，就是不懂后續(xù)做賬該怎么調(diào)賬的分錄不明白。

暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后根據(jù)收到的發(fā)票直接做

暫估入庫，借主營業(yè)外成本 貸 應(yīng)付賬款 —暫估入庫！沖成本 借 應(yīng)付賬款 暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款嘛？我不懂整體的分錄

借主營業(yè)外成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 —暫估入庫負(fù)數(shù)

暫估入庫，借主營業(yè)外成本 貸 應(yīng)付賬款 —暫估入庫！收到發(fā)票后暫估入庫，借負(fù)數(shù)主營業(yè)外成本 貸 負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款 —暫估入庫！然后正確的是借應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅嘛？

暫估入庫，借主營業(yè)外成本 貸 應(yīng)付賬款 —暫估入庫！收到發(fā)票后暫估入庫，借負(fù)數(shù)主營業(yè)外成本 貸 負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后根據(jù)發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這樣

暫估入庫 借：庫存商品或原材料 ， 貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸：應(yīng)付賬款等科目

我怕暫估多了，或者少了咋整？

你之前早就做了收入了 對

暫估入庫 借：庫存商品或原材料 ， 貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸：應(yīng)付賬款等科目。這個是兩個做賬暫估的方法吧？

沖銷的直接原分錄負(fù)數(shù)

那就是暫估的比如100快，后面收到200，那就沖銷前面的100。按正確的入賬。要是暫估多了，就負(fù)數(shù) 多的部分，是這樣嘛。