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您好，您原來沒有賬的情況下，現(xiàn)在要倒算難的，您或者資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)就用建賬以后的實(shí)際數(shù)據(jù)，利潤表的本年累計(jì)保證是正確的

2020-08-06

你好，因?yàn)槟銘?yīng)收賬款，應(yīng)付賬款你看看是不是有負(fù)數(shù)數(shù)，它應(yīng)該是重分類過，所以說沒辦法，嗯，再一致了，他調(diào)整到預(yù)收預(yù)付的。

2022-08-16

如果9月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，這可能意味著原來的分類存在問題，或者存在一定的會(huì)計(jì)錯(cuò)誤。重分類后，期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，與6月的申報(bào)財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致，這可能會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。在理論上，如果應(yīng)收賬款金額為-100，而預(yù)收賬款為0，那么將應(yīng)收賬款余額改為0，預(yù)收賬款余額改為100是可以的。但這種操作需要確保這樣做不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生不良影響。一般來說，為了避免報(bào)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況，建議按照正確的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作。如果在9月份發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行了修正，應(yīng)該將修正后的數(shù)據(jù)反映在9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表中，而不是去修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表。如果已經(jīng)發(fā)生了重分類，并且期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，最好的做法是重新提交一份財(cái)務(wù)報(bào)表，并詳細(xì)說明其中發(fā)生的變化。如果之前的申報(bào)財(cái)報(bào)已經(jīng)提交，并且無法修改，那么新的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該進(jìn)行標(biāo)注，以說明之前的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)存在的差異。

2023-10-17

您好，現(xiàn)在開具發(fā)票了，也就是無票收入填寫負(fù)數(shù)，開票收入填寫正數(shù)。開票入賬，正常做憑證，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

2020-07-18

你好，按照最后一期科目余額表錄入期初就。您好，按照最后一期科目余額表錄入期初就對(duì)。

2021-10-25

快賬用戶5246 追問 2020-08-06 21:35

不會(huì)調(diào)，太爛了，

齊紅老師解答 2020-08-06 21:38

那您現(xiàn)在是重新建帳的嗎

快賬用戶5246 追問 2020-08-06 21:41

嗯嗯，把六月份的數(shù)據(jù)補(bǔ)完了，現(xiàn)在要倒推6月出的期初數(shù)

齊紅老師解答 2020-08-06 21:59