直接當(dāng)19年的費(fèi)用抵可，但是實(shí)際是20年的費(fèi)用發(fā)票

你好，發(fā)票放到暫估分錄后面就可以。

20年不做分錄調(diào)整嘛？不通過(guò)以前年度損益去調(diào)整嘛

是的，可以不用調(diào)整的。

為什么不進(jìn)行調(diào)整呢？金額4500

你暫估的金額是多少？

4500，賬票金額一樣 我想去調(diào)整 借：銀行，貸：以前年度 借：以前年度，貸：利潤(rùn)分配 在更正 借：費(fèi)用，貸：銀行

第三個(gè)分錄，是不對(duì)的，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款做這個(gè)。 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

你做到了今年的費(fèi)用里面，你今年還能抵扣一次，去年已經(jīng)抵扣了，今年還抵扣，哪有這樣的好事。

我調(diào)整以前年度之后，不用重新再做一次正確的分錄嘛

那我發(fā)票應(yīng)該附在去年，還是今年調(diào)整分錄里面呢

你已經(jīng)調(diào)整啦，你沖了之前的就得做，如果你把方便放到去年可以不用做分錄的。

發(fā)票放到今年的分錄里面。

明白，謝謝您

不用客氣的，工作愉快。

麻煩再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 19年報(bào)了無(wú)票收入，報(bào)稅入賬了，沒(méi)協(xié)商好客戶不同意 20年想沖減19年的無(wú)票收入該怎么調(diào)整呢。