老師你好，公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄：借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票，就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益，分錄為 借銷(xiāo)售費(fèi)用 ，貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，分錄怎么寫(xiě)？
有差額嗎，沒(méi)有差額不做有差額做 借銷(xiāo)售費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做
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老師你好，公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄：借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票，就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益，分錄為 借銷(xiāo)售費(fèi)用 ，貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，分錄怎么寫(xiě)？
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老師好，我8月份付了一筆律師費(fèi)，發(fā)票未及時(shí)回來(lái)，當(dāng)時(shí)上賬分錄借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款?，F(xiàn)在增值稅專(zhuān)票回來(lái)了我應(yīng)該怎么沖賬？
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你好！我公司付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借：預(yù)付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票時(shí)借工程施工，貸預(yù)付賬款，8月份收到發(fā)票時(shí)把本來(lái)應(yīng)該計(jì)入借工程施工A項(xiàng)目的計(jì)入了B，還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本，請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄？
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老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款（這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票），今年10月份收到的去年這筆發(fā)票，那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì)，這個(gè)賬才平呢？麻煩告知，謝謝。
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老師好，8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用，先做了一筆借：預(yù)付賬款-某公司 貸：銀行存款，后面又做了一筆費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄做了，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-各門(mén)店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款-某公司，發(fā)票9月份才到，發(fā)票也是9月份才認(rèn)證，那9月份這筆分錄怎么做
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎？要是不用以前年度損益，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響，會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣？
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老師，個(gè)體內(nèi)賬，以老板私人卡運(yùn)營(yíng)，是不是就以老板私人卡做賬就可以，比如給出納轉(zhuǎn)錢(qián)，就借其他應(yīng)收款出納名字，貸銀行存款（建行）老板名字
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為能及時(shí)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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老師，到底工資和社保，個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
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老師 買(mǎi)的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶(hù)的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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老師你好后補(bǔ)成本票，幾年內(nèi)可以用？
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某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，入賬價(jià)值為200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元，采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象，經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為（）萬(wàn)元
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老師那出納支付各費(fèi)用，是不是做管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款出納
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您好老師，請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬，紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶(hù)或金額有問(wèn)題，我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作？
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老師您的意思是，當(dāng)時(shí)19年付的費(fèi)用和現(xiàn)在回票的發(fā)票金額是否一致嗎？這個(gè)金額是一致的。
那現(xiàn)在什么分錄都不用做嗎？
是的，直接發(fā)票貼之前后面
那這張發(fā)票，我還要認(rèn)證嗎？
認(rèn)證，你這個(gè)可以認(rèn)證，你這個(gè)認(rèn)證之后有差額嗎，這個(gè)不含稅是這個(gè)借銷(xiāo)售費(fèi)用 ？這個(gè)做含稅嗎，那這個(gè)做借銷(xiāo)售費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅額
老師，我沒(méi)有太明白意思。我這個(gè)之前預(yù)付賬款，銷(xiāo)售費(fèi)用入賬的金額都是含稅的。我現(xiàn)在要認(rèn)證這張發(fā)票怎么做賬務(wù)處理啊？
做借銷(xiāo)售費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅額
老師，借銷(xiāo)售費(fèi)用（負(fù)數(shù)），借進(jìn)項(xiàng)稅額也是負(fù)數(shù)嗎？
這個(gè)分錄是什么意思啊
進(jìn)項(xiàng)稅額是正數(shù)你之前銷(xiāo)售費(fèi)用不是含稅嗎現(xiàn)在沖掉稅費(fèi)
老師，我之前預(yù)付賬款也是含稅的，這個(gè)用沖嗎？怎么做分錄啊
不需要沖掉，只需要沖銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以，本來(lái)分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款，預(yù)付賬款是含稅