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老師,你好,因為我不是漏做了一筆帳嗎 我就反結賬,用紅字沖銷了本期損益 ,在結轉損益 那我的利潤表,也會發(fā)生變化嗎

2020-10-21 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 14:58

直接可以刪除本期結轉損益的分錄,重新補做漏做的賬務處理,重新結轉本期損益的分錄。這樣更好些。如果補做的賬務處理涉及到當期入賬的成本、收入、費用,這個會影響利潤表的數據

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快賬用戶1015 追問 2020-10-21 14:58

因為我們過賬了,我們的軟件不能反過賬

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快賬用戶1015 追問 2020-10-21 14:59

我看利潤表的所有數據都發(fā)生了改變,和科目余額表上的對不上, 多了本期的收入,成本等數據,全部改變了

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快賬用戶1015 追問 2020-10-21 14:59

這是屬于正?,F象嗎,那我報企業(yè)所得稅的時候,按那個數據填

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:00

一、任何一個軟件,過賬了,都是可以反過賬的。只是可能你重沒有做過,因為如果是做錯了,不可能不修改分錄。

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快賬用戶1015 追問 2020-10-21 15:07

好的,老師,我先問下后臺的人,辛苦啦

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:09

祝學習進步,工作順利

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直接可以刪除本期結轉損益的分錄,重新補做漏做的賬務處理,重新結轉本期損益的分錄。這樣更好些。如果補做的賬務處理涉及到當期入賬的成本、收入、費用,這個會影響利潤表的數據
2020-10-21
您好,這個分錄不影響利潤表
2022-06-02
是的,本年利潤最后余額結轉為0 借:本年利潤 18000 貸:利潤分配 一 未分配利潤 18000
2020-01-15
你好,你結轉本期損益了,后面不期末結賬了.
2022-01-13
本年利潤是發(fā)生變化的。原來計生產成本。不影響損益。
2021-03-27
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