直接可以刪除本期結轉損益的分錄,重新補做漏做的賬務處理,重新結轉本期損益的分錄。這樣更好些。如果補做的賬務處理涉及到當期入賬的成本、收入、費用,這個會影響利潤表的數據
老師,你好,因為我不是漏做了一筆帳嗎 我就反結賬,用紅字沖銷了本期損益 ,在結轉損益 那我的利潤表,也會發(fā)生變化嗎
老師好!請問12月份結轉本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數?。渴且Y轉完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費用,現在變成10幾萬了
老師內賬的進銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬,這樣就直接產生了資產負債表和利潤表,這樣我還需要做每個月的損溢結轉嗎?如果不做會有什么影響,老板就需要一個利潤表,我能把這個表直接給他嗎?利潤準確嗎?會計上的結轉損益都影響報表中的那些數據呢?
老師,我本期多錄入了1筆結轉制造費用的分錄,我做的分錄是: 借:生產成本-制造費用 7877 貸:制造費用-電費 2000 折舊費5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結賬了,我現在反結賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結轉了本期損益,但是我發(fā)現,利潤表里面的數都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
您好,老師。我咨詢一下,我們是電商企業(yè),小規(guī)模納稅人。我們要給網絡平臺開具服務費發(fā)票,總金額是0.1元,能開出來了嗎
老師你好,請問制造業(yè)報關出口日期是4月,5月開出去的票,匯率都是按5月來算開票的,這個稅退得下來嗎?還是必須紅沖發(fā)票重新開具,等到7月份再退稅
老師,我是輪胎銷售企業(yè),公司車輛自用輪胎一條,怎么做賬
什么情況下報關單會出現雙抬頭
就是我們有一份合同對方違約,定金就是變成違約金,合同介紹中間人要我們要返點費用,如返給他一般轉賬注明什么,我們已經叫他寫保證書了。
收到一張2萬的發(fā)票,對公支付2萬與現金支付有哪些影響
老師,招聘費分錄怎么做?
您好。我們出口退稅運輸費轉給個人違規(guī)嗎?
房產中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實際扣完手續(xù)費剩49,請問我按50確認收入還是49塊,手續(xù)費單確認嗎
因為我們過賬了,我們的軟件不能反過賬
我看利潤表的所有數據都發(fā)生了改變,和科目余額表上的對不上, 多了本期的收入,成本等數據,全部改變了
這是屬于正?,F象嗎,那我報企業(yè)所得稅的時候,按那個數據填
一、任何一個軟件,過賬了,都是可以反過賬的。只是可能你重沒有做過,因為如果是做錯了,不可能不修改分錄。
好的,老師,我先問下后臺的人,辛苦啦
祝學習進步,工作順利