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Q

老師好，去年公司外購商品用于福利進項稅抵扣了，現(xiàn)在來做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么寫？

2020-10-21 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-21 09:13

你好 借：管理費用等科目 ??， ? ?????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶6710 追問 2020-10-21 09:16

那不用做以前年度損益調(diào)整嗎？這部分稅額不就抵了今年的費用了？

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:16

你好，跨年的損益需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算?

頭像
快賬用戶6710 追問 2020-10-21 09:18

那是不是要加一個分錄:借:以前年度損益調(diào)整，貸:管理費用

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:20

你好，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整——管理費用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ?? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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你好 借：管理費用等科目 ??， ? ?????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-10-21
借管理費用福利費貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 附表二進項轉(zhuǎn)出福利費個人消費里面填寫。
2022-02-14
借管理費用，福利費貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-15
借應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費進項稅
2025-03-12
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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