請(qǐng)問(wèn)抄稅系統(tǒng)里寫的銷項(xiàng)稅是100，可是報(bào)稅系統(tǒng)里寫的銷項(xiàng)稅是100.01，差一分錢，怎么辦？賬本里如果把銷項(xiàng)稅改成100.01，那收入就少1分了，不能改吧？
同學(xué)你好 和報(bào)稅系統(tǒng)里一樣的就行了，這個(gè)就是四舍五入的原因
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老師，請(qǐng)教一下，我電腦中病毒了，重新組裝了系統(tǒng)，個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了，需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說(shuō)1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣，這個(gè)月減少了一部分，但是我今天試了一下，人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng)，已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng)，也不把離職人員修改成非正常，這樣有沒(méi)有什么影響
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請(qǐng)問(wèn)抄稅系統(tǒng)里寫的銷項(xiàng)稅是100，可是報(bào)稅系統(tǒng)里寫的銷項(xiàng)稅是100.01，差一分錢，怎么辦？賬本里如果把銷項(xiàng)稅改成100.01，那收入就少1分了，不能改吧？
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因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
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因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
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因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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那賬本里怎么改？
和報(bào)稅系統(tǒng)的一樣就行了，多做一分就行
怎么改啊，麻煩老師說(shuō)清楚，改收入？我說(shuō)了還收入就對(duì)不上了，改稅？改稅就要?jiǎng)邮杖?
可以做分錄：借：管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.01貸：銀行存款0.01 這樣做就行了
除了這個(gè)辦法還有別的辦法嗎？
還可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
這么處理，我的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是差1分啊，不平啊，哎呦
借方還是有1分的差額
你做收入的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)多做一分就行了
原來(lái)是，借，應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅100 繳稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅100.01 貸，銀行存款100.01
借，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅100 借營(yíng)業(yè)外支出０.０１貸，銀行存款100.01 這樣也可以的
收入不能多做，多做跟報(bào)稅系統(tǒng)又對(duì)不上了，老師能不能考慮清楚再說(shuō)
借，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅100借營(yíng)業(yè)外支出０.０１貸，銀行存款100.01這樣做就可以的