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Q

老師,你好,3月份 我在做工資(個人部分的社保時候)10000元,實際繳納3000元 請問,如何做賬

2020-10-20 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 15:03

你好? ? 意思你扣除了1萬 實際繳納了3000? 你做 借 其他應收款? 7000貸應付職工薪酬7000 補發(fā)給員工? ??

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:04

實際繳納表中, 大鵝保險(單位繳納)270元,生育700元,醫(yī)療保險(單位繳納)2030元

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:07

你好? ? 你不需要給我發(fā)這個。? 你只需要把你工資多扣的7000 自己調整做下就行了。 你正常繳納的 是自己做了計提分錄的? ? 和繳納分錄對應做清楚就行了? ?

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:07

3月份中退工傷70元,退養(yǎng)老7000元,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:08

你好? ? 退的是單位還是個人部分 ???

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:09

你好,我想說,繳納的申報表中,是單位繳納的金額,個人的沒有扣除,是不是,就是個人的部分,沒有繳納

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:10

你好? ? 是的。 現在你們也有政策 單位部分的養(yǎng)老 、失業(yè) 工傷是免征的 。? 就是個人部分和醫(yī)療以及生育要繳納的??

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:11

那,賬面的時候,個人繳納部分,是不是就有余額了?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:12

你好? ? 個人繳納部分的? 你繳納的時候做 :借其他應收款? -個人社保 應付職工薪酬-單位部分社保貸銀行存款。 怎么會有余額 除非你工資沒有扣除金額??

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:20

做工資的時候 借:應付職工薪酬 30000 貸:其他應付款—代扣社保費(個人部分) 10000 銀行存款 20000 繳納社保 借:管理費用—社會統(tǒng)籌費(公司部分) 3000 貸:銀行存款 3000 3月份的時候,繳納的3000,是公司部分 正常的情況下 借:管理費用—社會統(tǒng)籌費(公司部分) 其他應付款—代扣社保費(個人部分) 貸:銀行存款 老師,您看,是不是,其他應付款—代扣社保費(個人部分有余額

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:20

你好? 有余額了。 說明你工資還沒有扣員工的就會有余額的額?

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:21

老師,您看,是扣除的原因

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:22

你好? 扣除的原因又是什么意思 ?? ?

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:22

老師,您看,是只扣除了單位部分的原因

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:24

你好? ? ?我看你工資也扣除了個人部分社保的 。? 只扣除單位部分是什么意思??

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快賬用戶8618 追問 2020-10-20 15:25

繳納的時候,只扣除了單位的部分,沒有扣除個人的部分

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:28

你好? ?沒有扣個人部分你就不對 。? 意思個人部分是用了之前多繳納金額抵減了嗎?

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你好? ? 意思你扣除了1萬 實際繳納了3000? 你做 借 其他應收款? 7000貸應付職工薪酬7000 補發(fā)給員工? ??
2020-10-20
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)??10000 貸:應付職工薪酬——工資10000 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資?10000 貸:其他應收款——社保(個人部分)800 應交稅費——應交個人所得稅25 庫存現金/銀行存款或現金9175 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分)800 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅25 貸:銀行存款或現金25
2024-11-09
下月發(fā)工資時扣回0.94就是了
2023-05-10
一、1月計提工資,按應發(fā)工資2000元計提,假定這個員工是管理人員,分錄是: 借:管理費用 ——工資 2000 貸:應付職工薪酬——工資 2000 二、 繳納社保費用,分錄是: 借:管理費用——社保費用 929.33 借:其他應收款——XX員工 390.39 貸:銀行存款 1319.72 三、發(fā)放工資,你回復一下再處理
2023-04-11
您好,是可以在9月稅后工資扣除
2021-10-14
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