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老師，您好，我們是建筑企業(yè)，有多個(gè)項(xiàng)目，有一般計(jì)稅的，有簡(jiǎn)易計(jì)稅的，月末轉(zhuǎn)結(jié)增值稅怎么做分錄呢？

2020-10-20 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-20 09:58

簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)，一般計(jì)稅的就可以借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 上面兩個(gè)分錄都是三級(jí)科目 需要交增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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快賬用戶2603 追問(wèn) 2020-10-20 10:09

如：當(dāng)月一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，已抵扣完，沒有未交增值稅。簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)，下月繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 10:18

借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款。

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簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)，一般計(jì)稅的就可以借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 上面兩個(gè)分錄都是三級(jí)科目 需要交增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2020-10-20
你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅的次月繳納就可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 其他的借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目
2020-10-30
你好，只結(jié)轉(zhuǎn)一般計(jì)稅的就可以的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-03-18
你好，這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。貸銀行存款 然后體檢的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅，已交稅金貸，銀行存款。
2024-03-18
你好，只需要結(jié)轉(zhuǎn)，一般計(jì)稅的就可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021-06-15
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