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小規(guī)模納稅人第三季度餐飲費10.5萬(不含稅),因疫情為0稅率,但是不好開票所以開稅率為1%0.11萬元增值稅,己開票,增值稅如何申報?收入和稅怎么填?

2020-10-20 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 07:51

您好,增值稅免稅收入填10.5,系統(tǒng)計算增值稅0.33,免稅金額填0.33

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您好,增值稅免稅收入填10.5,系統(tǒng)計算增值稅0.33,免稅金額填0.33
2020-10-20
你好,季度不超過30萬的話,直接填寫主表,第十行,其他表格零申報就可以。
2020-10-19
同學(xué)你好 申報表按照對應(yīng)的稅率填寫,小規(guī)模沒超三十萬直接填寫3%的,然后免稅收入那里填寫
2020-10-19
直接將此數(shù)據(jù)的不含稅金額填寫在增值稅申報表的主表的第10行或者是第11行,就可以了
2020-10-19
你好 小規(guī)模納稅人季度30萬以下不需要繳納增值稅 繳納稅款與收沒收到款項不搭界
2020-10-19
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