還是在,服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?? 不含稅金額填寫10欄下面就可以,個體戶是填寫11欄
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅),但是開了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報增值稅申報表?,在貨物和勞務欄,還是在,服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?
小規(guī)模納稅人第三季度餐飲費10.5萬(不含稅),因疫情為0稅率,但是不好開票所以開稅率為1%0.11萬元增值稅,己開票,增值稅如何申報?收入和稅怎么填?
小規(guī)模開的現(xiàn)代服務明細的發(fā)票應該填在增值稅納稅申報表的【貨物及勞務】欄次還是【服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】欄次?
商場季度收入共計223344元,管理費167508元,租金55836元,開普票不含稅金額15207.02元,在稅務申報增值稅里是填在第10欄次嗎?填在貨物及勞務還是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列?
商場季度收入共計223344元,管理費167508元,租金55836元,開普票不含稅金額15207.02元,在稅務申報增值稅里是填在第10欄次嗎?填在貨物及勞務還是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列?
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師,單位采購的藿香正氣水放哪個科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實繳注冊資本了嗎?
之前一筆費用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報,怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負債表的時候應收賬款明細科目如下: 應收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財務報表里應收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負債表的預收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓機構(gòu),收費時做預收款,后面付發(fā)票,那確認收入時,后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實繳注冊資本最遲什么時候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報的社保本期實際繳費金額是怎么填呢?公司和個人的總計嗎?怎么找數(shù)填呢?
請問老師,公司經(jīng)營的停車場,產(chǎn)生的電費,保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應發(fā)工資16000,實發(fā)17000,請問稅收金額應填多少?
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為什么不能在貨物和勞務中填呢?
這個是服務行業(yè),只有貨物 這個加工修理修配勞務才是這個下面貨物和勞務
1、老師,10多萬銷售額,因為享受受免稅政策,所以填到第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,(包括雖然公司為一般納稅人的), 2、餐飲服務填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄是嗎?
不是,一般納稅人,那這個免稅是填寫附表1 這個19欄免和減免表免稅第一列,和主表第8欄下面
餐飲服務填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄 是
1、老師,10多萬銷售額,因為享受受免稅政策,所以填到第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,(包括雖然公司為一般納稅人的),
一般納稅人,這個沒有這個第10欄小微企業(yè)免稅銷售額
一般納稅人申報表沒有這個欄次
其他免稅銷售額什么意思?為什么不填在此欄,而填在小微企業(yè)免稅銷售額欄?
你沒有看你自己申報表嗎,
其他免稅銷售額 這個是小規(guī)模季度超過30萬填寫的,
填在小微企業(yè)免稅銷售額欄 季度不超過30萬填寫
但是你這個自己說雖然公司為一般納稅人 你這個是一般納稅人了,
不是小規(guī)模就是一般納稅人,不會一般納稅人和小規(guī)模都有
同一個所屬期話,這個只能是一種
0.1萬增值稅填在哪一行。
你們到底是啥情況,先回復我是小規(guī)模還是一般納稅人
小規(guī)模企業(yè)
服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄 填寫10欄下面就可以取得不含稅銷售額,自動生成免稅額是按3%忽略和發(fā)票是不一樣,這個系統(tǒng)問題不能改,需要按自動生成的
不好意思老師,問題表達不清楚了,小規(guī)模納稅人第三季度收入10.5萬(不含稅餐飲費),填在第10行,1%的增值稅稅率稅額0.105萬元填在哪一行?
不填寫,后面小微企業(yè)免稅額17欄是自動根據(jù)9行*3%生成忽略這個就可以
和發(fā)票不一樣,你這個填寫不了,這個填寫按發(fā)票這個申報提交不了