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老師,小規(guī)模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅),但是開了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報增值稅申報表?,在貨物和勞務欄,還是在,服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?

2020-10-19 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 13:04

還是在,服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?? 不含稅金額填寫10欄下面就可以,個體戶是填寫11欄

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 13:21

為什么不能在貨物和勞務中填呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:27

這個是服務行業(yè),只有貨物 這個加工修理修配勞務才是這個下面貨物和勞務

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 15:07

1、老師,10多萬銷售額,因為享受受免稅政策,所以填到第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,(包括雖然公司為一般納稅人的), 2、餐飲服務填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:13

不是,一般納稅人,那這個免稅是填寫附表1 這個19欄免和減免表免稅第一列,和主表第8欄下面

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:13

餐飲服務填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄 是

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 15:31

1、老師,10多萬銷售額,因為享受受免稅政策,所以填到第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,(包括雖然公司為一般納稅人的),

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:43

一般納稅人,這個沒有這個第10欄小微企業(yè)免稅銷售額

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:43

一般納稅人申報表沒有這個欄次

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 15:54

其他免稅銷售額什么意思?為什么不填在此欄,而填在小微企業(yè)免稅銷售額欄?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:57

你沒有看你自己申報表嗎,

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:58

其他免稅銷售額 這個是小規(guī)模季度超過30萬填寫的,

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:58

填在小微企業(yè)免稅銷售額欄 季度不超過30萬填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:58

但是你這個自己說雖然公司為一般納稅人 你這個是一般納稅人了,

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:58

不是小規(guī)模就是一般納稅人,不會一般納稅人和小規(guī)模都有

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齊紅老師 解答 2020-10-19 15:59

同一個所屬期話,這個只能是一種

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 17:07

0.1萬增值稅填在哪一行。

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:10

你們到底是啥情況,先回復我是小規(guī)模還是一般納稅人

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 17:15

小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:17

服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄 填寫10欄下面就可以取得不含稅銷售額,自動生成免稅額是按3%忽略和發(fā)票是不一樣,這個系統(tǒng)問題不能改,需要按自動生成的

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快賬用戶1430 追問 2020-10-19 17:33

不好意思老師,問題表達不清楚了,小規(guī)模納稅人第三季度收入10.5萬(不含稅餐飲費),填在第10行,1%的增值稅稅率稅額0.105萬元填在哪一行?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:50

不填寫,后面小微企業(yè)免稅額17欄是自動根據(jù)9行*3%生成忽略這個就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:50

和發(fā)票不一樣,你這個填寫不了,這個填寫按發(fā)票這個申報提交不了

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還是在,服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?? 不含稅金額填寫10欄下面就可以,個體戶是填寫11欄
2020-10-19
填寫在服務的那一列里。
2022-07-13
是【服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】欄次
2023-09-15
同學你好 申報表按照對應的稅率填寫,小規(guī)模沒超三十萬直接填寫3%的,然后免稅收入那里填寫
2020-10-19
你好,這個是貨物及勞務。
2025-01-13
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