我想咨詢一下我現在期初數據，不平，借方大于貸方，應該怎么調賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來賬，其他的沒的，現在想把它弄平，怎么弄？減下來是負數，老師負數怎么填??？我填:未分配利潤就記負數。 就是減號加個數值，我填了，還是不平，年初-年累計的數字，和我加減下來的不一致，系統(tǒng)自動跳的期初數據，用的速達軟件。這是我算下來的數字，應該咋填啊？這有正有負,不知道咋填

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數字，請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字，對于專業(yè)知識一般的會計，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字，我作為參考，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細看數據，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了?。。。?！

老師我終于把期初的數據對上了，試算平衡了我想知道我這個銀行期初數據怎么加上去？因為外賬那邊沒做，我一加上就不平衡了，外賬那邊發(fā)生的科目全部在備用金，而且備用金是負數

您好老師有個問題想咨詢一下，我這邊錄入期初數的時候錄進去了資產負債表是試算平衡的，但是再加上利潤表后，就顯示不平了，不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個表格具體期初數據

老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現他每個月銀行工資實發(fā)數和個數計提數不一樣，這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發(fā)現實發(fā)數少于計提數，而且還有兩個人工資實發(fā)數高于計提數幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來，結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發(fā)數和計提個稅數對不上就調增調減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？