老師，我們公司沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目，但是資產(chǎn)負債表自動計算的時候，現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付為零，預(yù)收貸方有數(shù)，預(yù)付借方有數(shù)，如何調(diào)整呢？報所得稅的時候

用友T3標準版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算（在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級科目，對2級科目啟用往來輔助核算，這樣資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置），資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設(shè)置會取二級科目借貸方相抵后總的余額，如何設(shè)置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù)，手機打的問題，麻煩老師了

老師，我的資產(chǎn)負債表不平，我看代賬給我的報表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款，但是我在明細賬里沒有數(shù)據(jù)，科目余額表也沒有，代賬說是自動生成的，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯，但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付，我該怎么核對呢？

應(yīng)付賬款期末余額在借方，然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負債表的時候，應(yīng)付賬款項目為0，它的期末余額移到了預(yù)收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的，我想應(yīng)付賬款直接負數(shù)體現(xiàn)在報表上，預(yù)收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數(shù)體現(xiàn)（方法二）做了報表，但是資產(chǎn)總額比方法一少了，這個沒關(guān)系嗎

老師，賬套里沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目，應(yīng)收賬款明細賬有貸方數(shù)，我填資產(chǎn)負債表時，將這明顯科目的貸方合計數(shù)填到預(yù)收里，借方合計數(shù)填到應(yīng)收賬款里，對嗎，應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里，應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里，對嗎