老師，請(qǐng)問我們公司有批貨物是出口，企業(yè)對(duì)出口采取“免退稅”，9月份開票時(shí)把零稅率開成13%稅率，10月份也已經(jīng)申報(bào)退稅和報(bào)增值稅等，請(qǐng)問要怎么處理？稅務(wù)局那邊會(huì)通知嗎

老師好！ 我公司在2020年1月份出口一批貨物（報(bào)關(guān)單日期1月份），一直都沒有退稅，今年申請(qǐng)出口退稅資格注銷時(shí)才知道，當(dāng)時(shí)為了快點(diǎn)完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請(qǐng)公司稅務(wù)注銷時(shí)，管理員告知需要給這批貨物申報(bào)免稅，在出口當(dāng)月屬期更改增值稅，企業(yè)所得稅，再加一個(gè)印花稅。請(qǐng)問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢？

某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100萬(wàn)元，增值稅13萬(wàn)元。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算，折合人民幣120萬(wàn)元。公司月底收到外方付款并申請(qǐng)出口退稅。2月份，公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費(fèi)稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%，消費(fèi)稅率10%。要求:①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅，②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅，③對(duì)上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100萬(wàn)元，增值稅13萬(wàn)元。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算，折合人民幣120萬(wàn)元。公司月底收到外方付款并申請(qǐng)出口退稅。2月份，公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費(fèi)稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%，消費(fèi)稅率10%。要求:①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅，②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅，③對(duì)上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 100*13%，100*10%對(duì)嗎 會(huì)計(jì)分錄:申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悤r(shí)，借:其他應(yīng)收款，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)，申請(qǐng)消費(fèi)稅退稅時(shí)，借:其他應(yīng)收款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，收到出口退稅款時(shí)，借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款 這樣寫對(duì)嗎

我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)，現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬(wàn)，請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢？進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的，要在增值稅申報(bào)表中填寫？？？出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢