老師 這個(gè)預(yù)交的填上去怎么是黃色的？

以前不會這樣唉

顏色沒事，您正常填完保存一下，看是否能申報(bào)。

老師，沒辦法申報(bào)唉

1、您計(jì)稅依據(jù)是按 減征后的金額填的，試一下。 2、保存一下，退出重新登錄再看看。

是的 是按照減征后的增值稅填寫的 沒有保存的選項(xiàng)啊

按減征后填的，那計(jì)算出來，就是實(shí)際應(yīng)交的金額，預(yù)繳金額是怎么來的呢？您有預(yù)繳增值稅？

老師我們是小規(guī)模 所有的發(fā)票都是去稅務(wù)局代開的專票 代開的時(shí)候增值稅附加稅都已經(jīng)交了的 但是現(xiàn)在把預(yù)交的填進(jìn)去就是申報(bào)不了

實(shí)際已預(yù)繳 能填進(jìn)去數(shù)嗎？

老師你看 預(yù)交的是不是填本期已交欄

是這樣填嘛？

以前我這樣填就可以呢

填到本期已交欄，因?yàn)槟呀?jīng)提前交了，你試一下。

老師我就是填這爛啊 你看不到我發(fā)給你的圖片嗎 申報(bào)不了

您接一個(gè)從左到右，完整的申報(bào)表，發(fā)一下

您去稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)，預(yù)繳是按優(yōu)惠50%之后交的？

是的、已經(jīng)是按優(yōu)惠50%的去交了