3個點的6萬專票已經開出去了，但是錢還沒收到，應該怎么做賬。這次申報可以不用繳納這個6萬的增值稅錢。
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 不可以的。
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3個點的6萬專票已經開出去了，但是錢還沒收到，應該怎么做賬。這次申報可以不用繳納這個6萬的增值稅錢。
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對方銷項票已經開過來了，但是錢沒到賬，我這邊可以先抵扣嗎，還是說錢沒到賬先不抵扣，如果不抵扣這個月增值稅會多交一些，下個月收到錢，以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
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公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉賬記錄 （比如他轉進來的錢或者公司借他的錢）23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個月都有在個稅系統(tǒng)里面給他零申報 現在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現在財務報表和所得稅已經申報了 并且稅款已經繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去？
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老師，我們是一個小規(guī)模，1季度開了幾張1個點的專票，按照開票金額，我們專票那1個點應該如實交稅，但是在申報增值稅的時候，應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅，相差3分錢，我該怎么讓這兩個數據相等？在哪里可以調一下嘛？申報表里面數據都改不了
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2022.4-6月開了1%專票金額38萬，當時稅務政策專票只能開3%，在申報時只能按照3%來申報繳納增值稅，多了2個點的稅金導致最后應收款為387524.75元?，F在要對這2個點的應收款進行調賬，要怎么來處理
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那等下次回款了，怎么做賬？
借銀行存款貸應收賬款
我本季度只涉及這一筆業(yè)務，那我此次按照這樣做賬，這次申報也不會涉及企業(yè)所得稅的吧
你好 是的 不涉及的
您剛說的貸主營業(yè)務收入 應交稅費里面選擇哪個？
應交稅費應交增值稅 這個
這樣對嗎
還有主營業(yè)務收入來
對嗎這樣
你好 對的 獅是這么做的
利潤表里面有收入。這次還是會涉及企業(yè)所得稅的吧
查賬征收的看利潤 利潤盈利需要繳納