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2022.4-6月開了1%專票金額38萬,當時稅務政策專票只能開3%,在申報時只能按照3%來申報繳納增值稅,多了2個點的稅金導致最后應收款為387524.75元?,F在要對這2個點的應收款進行調賬,要怎么來處理

2024-10-29 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-29 11:10

你好,你這個發(fā)票開錯了呀,含稅價是不變的,明白嗎?

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快賬用戶9379 追問 2024-10-29 11:14

當時在申報時才發(fā)現稅率選錯了,跨月了也不能發(fā)票作廢,只能按照3個點來申報。不含稅收入要跟稅務系統一致,只能把多的2個點稅金加在應收款上面

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齊紅老師 解答 2024-10-29 11:15

你好,你計入營業(yè)外支出。

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快賬用戶9379 追問 2024-10-29 11:16

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-29 11:19

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
你好,你這個發(fā)票開錯了呀,含稅價是不變的,明白嗎?
2024-10-29
同學你好,這部分應收賬款,轉入營業(yè)外支出處理就行了。
2022-07-07
開票人多開了一張又作廢了 你這個季度統計表可以截圖看下嗎, 是開紅字,還是作廢,這個生成不對你可以去刪除,按實際去填寫,
2021-03-23
去稅局大廳申報這個,你這個多開紅字需要去稅局大廳申報,
2021-01-07
你好,你這個免稅的發(fā)票還能修改嗎?不能修改的話,你就用不含稅的銷售額在第一行和第三行里面填寫,這個需要正常交稅。
2023-05-29
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