你好,同學 將這個應收賬款的負數(shù)調整到這個預收賬款里面去。同時,將這個應付賬款的負數(shù)調整到預付賬款里面就可以了。
資產(chǎn)負債表日后事項,需要不需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,這個要怎么看
老師,你給看看這個資產(chǎn)負債表,很不正常啊。怎么調或者???
老師你好!請問我利潤表的2個負數(shù)什么意思?還有我這負債表看來正常不?
老師,老師,你好,麻煩看下這個資產(chǎn)負債表和利潤表是不是不平啊
老師,麻煩你幫我看一下這個資產(chǎn)負債表匡紅的科目如何調整成正數(shù)
老師,當月開的發(fā)票當月紅沖了,還用做賬務處理嗎
前幾年有一筆所得稅交了 但是沒如所得稅費用 還掛在應交所得稅借方呢 75塊錢我能直接入到當年的所得稅費用里面嗎
就是我4月份申報個稅,沒享受到附加扣除,個稅扣了140元,然后我現(xiàn)在重新更正申報,系統(tǒng)顯示我4月份不要交個稅,然后我申報了。顯示不要扣個稅,現(xiàn)在就是怎么辦,到時候匯算清繳的時候會不會不會退給我呀?
24年已報完匯算清繳和財務報表,發(fā)現(xiàn)一筆賬記為了借管理費用 貸預付賬款 實際上應該記借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款。但24年匯算清繳沒有納稅調增,現(xiàn)在是不是更正匯算清繳,調增就是正確的處理方法呀
老師,還沒發(fā)貨先給客戶開票了,內賬上要怎么做賬?不是虛開
企業(yè)自己報關出口,沒有報關費的發(fā)票。出口成交方式FOB能退稅嗎?會不會判別為單據(jù)不齊全?
個人一般企業(yè),日常開銷沒有發(fā)票賬務怎么處理
老師,材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有收到,怎么做賬? 材料入庫,未收到發(fā)票時, 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應付賬款-暫估-供應商名稱**元 生產(chǎn)領用材料時, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時, 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進項稅額**元 貸:應付賬款-供應商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估-供應商**元(負數(shù)) 紅沖前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元(負數(shù)) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負數(shù)) 重做前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎,老師?
電子稅務局完稅證明開具,除了,我要辦稅,開具證明外還有什么方法
老師你好,我公司付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做?每個人的價格也不高,都是不超五百,但是整批運費有大幾萬,哦對我還是自產(chǎn)自銷免稅企業(yè)。也不涉及交所得稅,請問做賬怎么處理?
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老師,請問用友t3軟件具體怎么調整呢?
你這個是財務軟件自動生成的呀。那你這個你要問一下你這個公式是怎么調?你這里是屬于沒有取使用這個預收和預付導致的。
老師,前面的會計沒設預收預付,還有應收應付也沒有二級科目,直接一級科目后面跟了個客戶明細
怎么辦?。?
你這里只有考慮按總金額負數(shù)調整到預收預付處理。