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老師,你給看看這個資產(chǎn)負(fù)債表,很不正常啊。怎么調(diào)或者???

老師,你給看看這個資產(chǎn)負(fù)債表,很不正常啊。怎么調(diào)或者???
2020-10-14 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 17:41

你好,同學(xué) 將這個應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到這個預(yù)收賬款里面去。同時,將這個應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款里面就可以了。

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快賬用戶4871 追問 2020-10-14 17:49

老師,請問用友t3軟件具體怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 17:51

你這個是財務(wù)軟件自動生成的呀。那你這個你要問一下你這個公式是怎么調(diào)?你這里是屬于沒有取使用這個預(yù)收和預(yù)付導(dǎo)致的。

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快賬用戶4871 追問 2020-10-14 17:51

老師,前面的會計沒設(shè)預(yù)收預(yù)付,還有應(yīng)收應(yīng)付也沒有二級科目,直接一級科目后面跟了個客戶明細(xì)

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快賬用戶4871 追問 2020-10-14 17:52

怎么辦???

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齊紅老師 解答 2020-10-14 17:53

你這里只有考慮按總金額負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收預(yù)付處理。

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你好,同學(xué) 將這個應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到這個預(yù)收賬款里面去。同時,將這個應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款里面就可以了。
2020-10-14
學(xué)員你好,其他應(yīng)付款金額過大,是否存在隱匿收入,因此存貨未入賬
2022-07-22
您好,是否確認(rèn)遞延所得稅,需要看是否形成暫時性稅會差異。
2020-09-06
你好,你直接看資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金這個科目就可以的
2020-12-03
2個負(fù)數(shù),就是你的存款利息,是正常的。負(fù)債表也是正常的
2021-03-22
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