老師，當月開的發(fā)票當月紅沖了，還用做賬務處理嗎

前幾年有一筆所得稅交了 但是沒如所得稅費用 還掛在應交所得稅借方呢 75塊錢我能直接入到當年的所得稅費用里面嗎

就是我4月份申報個稅，沒享受到附加扣除，個稅扣了140元，然后我現(xiàn)在重新更正申報，系統(tǒng)顯示我4月份不要交個稅，然后我申報了。顯示不要扣個稅，現(xiàn)在就是怎么辦，到時候匯算清繳的時候會不會不會退給我呀？

24年已報完匯算清繳和財務報表，發(fā)現(xiàn)一筆賬記為了借管理費用 貸預付賬款 實際上應該記借利潤分配未分配利潤，貸預付賬款。但24年匯算清繳沒有納稅調增，現(xiàn)在是不是更正匯算清繳，調增就是正確的處理方法呀

老師，還沒發(fā)貨先給客戶開票了，內賬上要怎么做賬？不是虛開

企業(yè)自己報關出口，沒有報關費的發(fā)票。出口成交方式FOB能退稅嗎？會不會判別為單據(jù)不齊全？

個人一般企業(yè)，日常開銷沒有發(fā)票賬務怎么處理

老師，材料已經(jīng)到了，發(fā)票沒有收到，怎么做賬？ 材料入庫，未收到發(fā)票時， 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應付賬款-暫估-供應商名稱**元 生產(chǎn)領用材料時， 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時， 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進項稅額**元 貸:應付賬款-供應商**元 紅沖前面的暫估， 借:原材料-暫估-材料名稱**元（負數(shù)） 貸:應付賬款-暫估-供應商**元（負數(shù)） 紅沖前面的成本， 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元（負數(shù)） 貸:原材料-暫估-材料名**元（負數(shù)） 重做前面的成本， 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎，老師？

電子稅務局完稅證明開具，除了，我要辦稅，開具證明外還有什么方法

老師你好，我公司付給個人的運費，沒有發(fā)票，怎么做？每個人的價格也不高，都是不超五百，但是整批運費有大幾萬，哦對我還是自產(chǎn)自銷免稅企業(yè)。也不涉及交所得稅，請問做賬怎么處理？