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Q

老師，補(bǔ)交上月的印花稅且還有滯納金怎么做分錄，

2020-10-13 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-13 21:01

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交印花稅，貸銀行，借營業(yè)外支出 貸銀行

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 21:01

上月也沒有計提，用不用補(bǔ)提

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齊紅老師 解答 2020-10-13 21:05

補(bǔ)上，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 21:06

老師，印花稅是不是不計提也行

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齊紅老師 解答 2020-10-13 21:10

你們要是當(dāng)月交當(dāng)月的，就不需要計提，要是當(dāng)月交上個月的就需要。

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 21:11

現(xiàn)在10月份交的是9月份的

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 21:12

和賬一致

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 21:12

和賬一致就不需要計提？

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齊紅老師 解答 2020-10-13 21:46

需要計提，9月做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費，10月做借應(yīng)交稅費 貸銀行

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快賬用戶4034 追問 2020-10-13 22:08

謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2020-10-13 22:16

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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借應(yīng)交稅費，應(yīng)交印花稅，貸銀行，借營業(yè)外支出 貸銀行
2020-10-13
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅?，營業(yè)外支出—滯納金，貸：銀行存款
2022-04-06
你好 借 稅金及附加 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
2021-10-22
同學(xué)你好！補(bǔ)交房產(chǎn)稅 借：稅金及附加-房產(chǎn)稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 ? ? ?貸：銀行存款 補(bǔ)交印花稅 借：稅金及附加-印花稅 ? ? 貸：銀行存款 滯納金 借：營業(yè)外支出-滯納金 ? ? 貸：銀行存款
2021-07-02
你好！ 補(bǔ)印花稅的滯納金直接記入營業(yè)外支出科目
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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