老師，收到材料專票，這個(gè)月沒有進(jìn)行抵扣，我做帳務(wù)處理，原始憑證直接用專票發(fā)票聯(lián)來做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
您好，可以直接用發(fā)票聯(lián)做賬就好。
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老師你好，有兩個(gè)問題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下，應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回來，之前沒有計(jì)提的，可以直接做營業(yè)外支出嗎？2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了，可以直接做營業(yè)外收入嗎？以上賬務(wù)處理需要對(duì)方開證明后做原始憑證，還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證？
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老師，收到材料專票，這個(gè)月沒有進(jìn)行抵扣，我做帳務(wù)處理，原始憑證直接用專票發(fā)票聯(lián)來做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
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老師，我們公司丟了專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，需要銷售方提供發(fā)票原件復(fù)印件加蓋發(fā)票章作為記賬和抵扣憑證，這個(gè)可以嗎？ 如果對(duì)方憑證已經(jīng)裝訂，不方便給我們提供發(fā)票原件的復(fù)印件，還有其他方法嗎？
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老師，我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票，成本購入發(fā)票，銀行收款款單、銀行付款單，我買的是通用記賬憑證，請(qǐng)問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎？還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以？
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老師，以前是紙質(zhì)的專用發(fā)票，都有第三聯(lián)的抵扣聯(lián)，我們單獨(dú)存放。現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票，我們除了做賬的時(shí)候做原始憑證，還需要另外打一張出來當(dāng)?shù)挚勐?lián)存放嗎？
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你好！我想請(qǐng)教一下，我們是鋼材銷售貿(mào)易商，進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的，銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的，中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理，還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的，那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理？已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了！
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老師好：咨詢下，人社特殊繳費(fèi)，可以在社保端查到明細(xì)嗎？電子稅務(wù)局，目前看不到數(shù)據(jù)～
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小規(guī)模納稅人，當(dāng)月開票普票金為12萬，季度未超過30萬，交不交增值稅
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老師，我們24年8月出口的貨，今年4月退貨，實(shí)際是5月收到貨，6月給客戶重新發(fā)貨，相當(dāng)于換貨，4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減，開了已補(bǔ)稅未退稅證明，由于賬上沒收到貨，沒有紅沖收入和成本，我6月賬內(nèi)紅沖收入成本，那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入，出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢？
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打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的，對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶，讓公司后面一起還，這筆款項(xiàng)如何入賬
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我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎
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給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
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老師，請(qǐng)問一下小規(guī)模不開票收入需要計(jì)提增值稅怎么計(jì)提啊？我是潔應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不對(duì)呢？
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老師，公司管理人員往公司打款 備注 往來款可以嗎？
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老師，這個(gè)題不是很明白，能解釋一下嗎
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不需要采購清單吧。等認(rèn)證抵扣的時(shí)候用抵扣聯(lián)做原始憑證。沒問題吧
需要采購清單，也復(fù)印一份放在發(fā)票聯(lián)后面
像這種5五萬以下沒有采購清單了。
如果沒有就不需要附了
沒關(guān)系吧！不會(huì)被查吧。
像那種大額的
像這種大額的，這個(gè)可以做為采購清單的依據(jù)嗎？
發(fā)票是怎么開的呢？應(yīng)該開會(huì)根據(jù)明細(xì)來開的。
就是根據(jù)這個(gè)合同上面明細(xì)來開發(fā)票的。
根據(jù)明細(xì)來開票 就沒問題的
老師，我請(qǐng)問你，公司經(jīng)營成本支出全部通過其他應(yīng)付款支出。到月底直接用備用金庫存現(xiàn)金總額沖其他應(yīng)付款的總額。不夠沖的還是掛其他應(yīng)付款?？梢赃@樣處理嗎。
不用銀行存款支付的嗎？應(yīng)該是按照實(shí)際支付做賬，如果實(shí)際就是這樣支付的，那就這樣處理。
員工報(bào)銷有些東西。先都是其他應(yīng)付款做的。外賬跟內(nèi)帳不同，那白條做不了外賬。有些票給我們做外賬。員工不需要報(bào)銷?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款大于備用金的款項(xiàng)。
是的，這種情況會(huì)存在這些問題
所以月末我直接那樣沖。還會(huì)掛一些其他應(yīng)付款可以嗎
這樣肯定會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，盡量要有收據(jù)這些來佐證
老師，我好多筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要庫存現(xiàn)金來做一筆沖帳。摘要怎么寫好。
摘要可以寫：支付**貨款/報(bào)銷款
老師，這筆分錄后面就不用付原始憑證吧，之前分錄做了原始憑證了
是的，可以附一下現(xiàn)金支出的收據(jù)