就是 借：應(yīng)收賬款10100 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，10000（不含稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅，100

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以，小規(guī)模納稅人只需要用到二級(jí)科目

其他分錄沒(méi)有什么問(wèn)題

老師，那金蝶好像必須要三級(jí)科目怎么錄呢

您或者可以使用應(yīng)交稅費(fèi)——未交應(yīng)交增值稅，這也是表示應(yīng)交的意思的，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)等三級(jí)科目是一般納稅人使用是，

老師我想問(wèn)一下那季報(bào)企業(yè)所得稅有這筆應(yīng)交稅費(fèi)，需要填哪一個(gè)表嗎

老師，還在嗎

您賬面虧損的，沒(méi)有應(yīng)交所得稅

那就是不用填是嗎？

您有固定資產(chǎn)加速折舊的嗎，有減稅貨免稅收入的嗎，沒(méi)有的話，其他報(bào)表就直接保存以后提交

還是需要填哪一行的呢

或者哪一個(gè)表的

好的。謝謝