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2020年疫情期間，我們是酒店行業(yè)的小規(guī)模納稅人，季度超30萬(wàn)免征增值稅，開(kāi)電子普票的，那么每個(gè)月的增值稅還要計(jì)提嗎？按百分之幾計(jì)提？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2020-10-13 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-13 10:50

你好，季度超30萬(wàn)免征增值稅，每個(gè)月的增值稅不要計(jì)提免稅的，

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快賬用戶6270 追問(wèn) 2020-10-13 10:52

但增值稅申報(bào)表的免稅額還需入賬嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:55

增值稅申報(bào)表填寫在第3欄里3%，在第16欄里稅額減免的填寫3%

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快賬用戶6270 追問(wèn) 2020-10-13 11:07

我想知道免稅額還要記賬嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-13 11:17

你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，

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你好，季度超30萬(wàn)免征增值稅，每個(gè)月的增值稅不要計(jì)提免稅的，
2020-10-13
增值稅是按40萬(wàn)算 按這個(gè)40萬(wàn)*3% *稅率/2之后計(jì)提附加稅
2020-03-21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 就成了
2024-03-19
你好！根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-12-05
借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 然后直接做繳納就行，他不需要計(jì)提。開(kāi)的1%還是按照1%，開(kāi)的3%的普通發(fā)票還是按照1%。
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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