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老師，企業(yè)所得稅月底需要計(jì)提嗎？如何計(jì)提

2020-10-12 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-12 15:52

你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4979 追問 2020-10-12 15:53

老師那計(jì)提數(shù)據(jù)怎樣計(jì)算呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:53

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損

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快賬用戶4979 追問 2020-10-12 15:56

老師，計(jì)提時(shí)那我是不是得先結(jié)了賬，把報(bào)表里的凈利潤進(jìn)行調(diào)整之后再反結(jié)賬進(jìn)行計(jì)算計(jì)提呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:57

對的，你的理解是正確的

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快賬用戶4979 追問 2020-10-12 15:58

哈哈，那不是很麻煩，我得先結(jié)賬，有了數(shù)據(jù)之后再反結(jié)賬計(jì)提完再結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:59

應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損，主要計(jì)算這個(gè)

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快賬用戶4979 追問 2020-10-12 16:10

老師，企業(yè)所得稅不可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:11

④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損，

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你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-12
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2022-08-17
所得稅可以按季計(jì)提。 比如第1季度，累計(jì)利潤500萬，計(jì)提所得稅125.借：所得稅費(fèi)用 125 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅125 到第2季度，虧了100萬，累計(jì)利潤是400萬，計(jì)提所得稅100，由于第1季度多計(jì)提了25，所以沖回25. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25 貸：所得稅費(fèi)用 25
2020-09-11
您好，一般是季度末計(jì)提所得稅，也就是6月
2021-05-04
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款季度末的那個(gè)月計(jì)提每年的36912月份。
2021-03-18
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