老師，您好！小規(guī)模納稅人，季度總收入不足30萬，但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄？第10欄“其中，小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎？謝謝！
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額， 第十行填寫1%普通發(fā)票， 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
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老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，4季度開了75萬普票，其中50萬就苗木免稅普票，請問這增值稅怎么申報(bào)，免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎？還是？謝謝老師指點(diǎn)
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小規(guī)模企業(yè)，上季度的銷售額未達(dá)到45000，同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中， 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄？
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小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅（開的普票），季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項(xiàng)目（四）免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，了吧？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對嗎？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報(bào)本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面，這里面只填寫專票的減免2%。
然后減免明細(xì)表免稅項(xiàng)目那里最后一行只填寫免稅的銷售額
第十行，第十二行都是不含稅3%的銷售額嗎？ 未開發(fā)票的銷售額和免稅普票寫一起嗎？
不是 1%的普票按1%的不含稅銷售額 免稅的稅率，銷售額含稅不含稅一樣了 免稅的無票收入是啥業(yè)務(wù)，本身免稅的可以
1）未開發(fā)票的也是服務(wù)類收入，總收入不到30萬 2）第12行填寫免稅的普票，不含稅額是不含3%嗎？
你好不是 直接就是你做收入的 不要換算 免稅的稅率他沒有稅額
老師，免稅的普票沒有稅額就直接放票面金額到第12行對吧？未開發(fā)票的銷售額放哪里？需要換算成不含稅銷售額嗎？
未開具發(fā)票的，這個是什么業(yè)務(wù)的，是不是免稅的？是免稅的還是1%的稅率？
和開發(fā)票的是一樣的業(yè)務(wù)，本季度開的發(fā)票里10月有幾張是1%（好像有客人要求1%），11月中至今都是免稅普票，季度總銷售額不到30萬元
月超過十萬，季度超過30萬是1%，不足30萬是免稅，今年前面三個季度都是免稅的
同學(xué)，免稅的稅率和1%的不一樣填寫，只有免稅的稅率才在12行里面填寫， 1%季度30萬的在第十行里面 如果。你這個未開具發(fā)票是免稅的稅率那就在12行里面不用換算， 如果是1%的，那就需要換算成不含稅的。