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演示賬套

19年季度交企業(yè)所得稅178，19年匯算清繳的時候虧損，等于預(yù)交了178的所得稅，專管員聯(lián)系說讓改報表，已經(jīng)過了例征期怎么改

2020-10-12 08:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-12 08:51

你好，可以自己做一份調(diào)整過后的19年匯算清繳表格，使得應(yīng)補退稅額為0，這樣申報就可以沒有退稅了

快賬用戶2820 追問 2020-10-12 08:53

老師是調(diào)減費用嗎，所得稅表費用調(diào)減，利潤表也得調(diào)減是嗎

齊紅老師解答 2020-10-12 08:54

你好，一般是調(diào)減費用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額利潤表數(shù)據(jù)不變，只是調(diào)增應(yīng)納稅所得額

快賬用戶2820 追問 2020-10-12 09:12

老師，一會兒我發(fā)截圖給您，能詳細的講解一下嗎

齊紅老師解答 2020-10-12 09:18

你好，可以自己做一份調(diào)整過后的19年匯算清繳表格，使得應(yīng)補退稅額為0，這樣申報就可以沒有退稅了比如賬面虧損100，可以在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增（100%2B178/所得稅稅率）的金額

快賬用戶2820 追問 2020-10-12 10:48

老師，之前的納稅調(diào)整明細表里面只填了職工薪酬，在其他里面調(diào)增會不會有問題

齊紅老師解答 2020-10-12 10:54

你好，如果你想做到不退稅，只能是這樣調(diào)整的

快賬用戶2820 追問 2020-10-12 10:55

可以在職工薪酬欄調(diào)增嗎

齊紅老師解答 2020-10-12 11:04

你好，不可以隨意調(diào)整職工薪酬的

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