老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元，用于公司員工社保補助(四險)請問我怎么做賬?
你好，我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元 借：銀行存款 貸：其他收益
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老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元，用于公司員工社保補助(四險)請問我怎么做賬?
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老師:問一下我這樣的情況適合申請失業(yè)保險金還是補助金？在原來的工作單位做到6.30號，社保交到6月份。9.12號在廣東人社App提交失業(yè)補助金，說符合失業(yè)保險金。9.4號進入一家新開的公司，10.15號上報了社保名單給外賬，后因這家單位無法正式運營，無法交社保，叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎？這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn)，但是注冊地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結(jié)，我如果現(xiàn)在申請失業(yè)金，是申請保險金還是補助金？受理機構(gòu)選哪個鎮(zhèn)的？解除合同書要寫哪個單位的？蓋什么章？請老師詳細介紹一下， 謝謝！
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老師，你好，我們公司是做保險代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單，總保費是129630元，這筆款是公對公轉(zhuǎn)的，就是被保險公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費，其中有86820元是要付給保險公司（人保）的，被保險公司要求開專票，我們公司開了41034元給被保險公司，保險公司（人保）開了86820元給被保險公司，但是由于付保險公司（人保）的保費是我們公司轉(zhuǎn)過去的，所以被保險公司不接受人保給他們開的專票，要求我們公司開具，因為錢是我們公司的公賬收的，但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請問有什么好的辦法處理這個事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個問題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？
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你好老師，我們公司給以前員工在我們公司補交的社保，因為我們是用公戶扣款的，我們是用公戶收員工的錢還是現(xiàn)金收？怎么做賬合適？
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老師你好 我們是一家培訓(xùn)機構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時被凍結(jié)了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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那其他收益還需要沖嗎？
你好，不需要把其他收益沖銷的，只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
老師那我們每個月給員工交四險時要從銀行扣這部分錢的，我怎么做賬
你好 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：銀行存款
老師那它不屬于本年利潤吧！
你好，其他收益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 繳納社保本身不屬于本年利潤，計提的社保就屬于
奧，借其他收益貸本年利潤，在年底做嗎?
你好，是取得補助款的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，而不是年底
奧，明白了，老師還有一個問題可以咨詢嗎？
我們老板最近買了一個寫字樓130萬，發(fā)票進項已抵抗部分，還有一些留底我應(yīng)該怎么做分錄？
你好，留抵的部分賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
老師可以合并一個分錄做嗎?本期有銷項，有進項，有抵扣，有留底的總分錄怎么做。
你好，上面就是銷項，進項稅抵扣，形成留抵稅額的分錄啊，是針對上面的分錄有什么疑問嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表進項稅額大于銷項稅額，表示期末留抵稅額的意思
我每次做，借應(yīng)交稅費銷項稅貸應(yīng)交稅費進項稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
你好，這樣做是不對的 如果是銷項稅額大于進項稅額，也需要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
老師那我以前都這樣做反正現(xiàn)在都是結(jié)平的。以后做必須有轉(zhuǎn)出這個分錄是嗎
你好，是的，以后做必須有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個分錄才是的