是成本郭老師 以后還會開票

借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 如果實際成本是156237.92金額填寫這些 如果是118000就填寫118000

票開了35萬，總計給他們打款加上之前付的款是沒有開票。的是118000+156237.92 那我怎么做分錄 發(fā)票金額多 錢沒有給他們打夠 借：主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)成本 330188.67 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-進項稅額19811.33 貸：銀行存款118000 預(yù)付賬款156237.92 應(yīng)付賬款：75762.08 只這樣做嗎？

應(yīng)付都可以，在預(yù)付里面做 預(yù)付貸方余額，表示欠別人的錢。

我看科目余額表預(yù)付賬款期末借方余額是156237.92.我這分錄做的對嗎

你好 可以的，這么做可以

好 過郭老師 那我收到進項發(fā)票了 成本 錢沒有給別人 那這進項稅能做勾選認證抵扣嗎？能抵扣嗎？

可以抵扣的 這個不影響

好的 郭老師 我們出給另一個單位48萬 是技術(shù)服務(wù)費 摘要 我看我們之前賬上預(yù)付賬款的借方有余額 我沒有看到給我們開的發(fā)票 這個賬我改怎么做呢 銀行存款我們減少了 借方怎么寫啊

預(yù)付技術(shù)服務(wù)費 借預(yù)付賬款貸銀行存款

好的 郭老師 我們貸款發(fā)生的利息支出怎么入賬呢 銀行存款減少 借方怎么寫呢 是財務(wù)費用利息支出嗎

借財務(wù)費用利息貸銀行存款

嗯嗯 好的

不用客氣的 工作愉快

郭老師 我現(xiàn)在付給個人福利費 發(fā)票也有 我怎么做分錄呢 做幾筆分錄呢

借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

寫到一張憑證上是吧