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你好,想咨詢一下,之前年度的供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票給我公司,然后現(xiàn)在也沒(méi)有生意往來(lái)該怎么平,應(yīng)付賬款借方一直掛著,

2020-10-11 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-11 10:59

你好,對(duì)方給你提供了貨物的嗎

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快賬用戶3450 追問(wèn) 2020-10-11 11:00

對(duì)的,就是沒(méi)有發(fā)票給我們

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快賬用戶3450 追問(wèn) 2020-10-11 11:00

那該如何處理

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:01

借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:01

沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)增。

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快賬用戶3450 追問(wèn) 2020-10-11 11:01

是2016年度的了,一直掛著,該如何是好

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:02

你們銷售出去了嗎?如果銷售出去了,借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益調(diào)整。

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您好,如果是多開(kāi)的發(fā)票,那這個(gè)不能入賬,因?yàn)椴⒉皇菍?shí)際發(fā)生的 沖銷這個(gè)應(yīng)付賬款9萬(wàn)
2020-12-28
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款。
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