你好，想咨詢一下，之前年度的供應(yīng)商未開發(fā)票給我公司，然后現(xiàn)在也沒有生意往來該怎么平，應(yīng)付賬款借方一直掛著，

老師，9月報銷時沒有看清楚通行費電子發(fā)票上面的稅號是否正確，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號不對，現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來，是不是9月份做賬掛其他應(yīng)付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷掉往來？

老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎

老師您好，我有一筆費用是字19年發(fā)生的，當時發(fā)票沒有收回，我掛了其他應(yīng)收款，但后期發(fā)票收回來時，我沒有進費用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時才發(fā)現(xiàn)的。現(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個？發(fā)票日期是19年的

老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當時直接用現(xiàn)金收款了，今年補做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當時開票也確認收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確