請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
可以的，可以全額抵減增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 440 貸：管理費(fèi)用 440 可以做到9月的 只要填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)的
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請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
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請(qǐng)問老師，我們一般納稅人，七月份買稅控盤，花440元，收的是普票（稅控160元，服務(wù)費(fèi)280元）這個(gè)可以抵減，請(qǐng)問老師分錄怎么做呢？統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎？報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年1月份申報(bào)2020年第四季度的增值稅申報(bào)表時(shí)，忘了在減免申報(bào)表中填入初次購買稅控盤費(fèi)440元，但是已經(jīng)進(jìn)行了零申報(bào)請(qǐng)問老師，應(yīng)該怎樣處理？才可以在以后發(fā)生增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。
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1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？
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老師好！一般納稅人，12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里，但增值稅申報(bào)表里未抵減，因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款，2022年1月份抵減的稅款，造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元，請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
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小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn)，能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀，按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
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老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬沒給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了）
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老師，沒有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
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請(qǐng)問老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬的折舊，把這10萬調(diào)增，按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
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老師這題沒搞懂幫忙解析一下
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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老師這題沒搞懂，幫忙解析一下
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老師，主表23行不用填寫嗎？本期有稅金需要繳納和沒有稅金需要繳納，分錄和稅務(wù)報(bào)表有區(qū)別嗎？
老師，管理費(fèi)用可以放在借方嗎？上面是遞減的分錄，那440元普票拿到了，做什么分錄呢？
可以的，可以借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
有稅金繳納，增值稅附表四和減免稅明細(xì)表里面實(shí)際抵減金額就要填數(shù) 沒有增值稅繳納，實(shí)際抵減那里不用填數(shù)據(jù)
老師剛才第二個(gè)問題我問錯(cuò)了，最上面你寫的分錄，貸：管理費(fèi)用440，不明白，您的意思是，貸：管理費(fèi)用-440嗎？ 管理費(fèi)用可以貸方嗎
老師上面借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅，有些不明白。我們是一般納稅人，但是開的是普票，用不用直接寫成“應(yīng)交稅費(fèi)—-減免稅”？
開出普票，是確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅的 稅控盤減免稅的時(shí)候，才是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅