老師，專升本培訓機構，9月營銷活動，預支了404包了現(xiàn)金紅包的。最后沒有發(fā)出去。10月份我又準備把這筆款轉回公戶。請問預支的記賬憑證分錄，應該怎么寫呀。 10月份還回來的時候又怎么處理呢？

老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結轉成本10萬元，（采用月末一次加權平均法結轉成本）給客戶開了發(fā)票確認了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？

老師好！我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等，接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司（注：分公司是分支機構）報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件，但并沒有做賬報稅，像這種情況下我會不會有什么財務風險？ 公司從2021年7月份變更法人后，總公司的會計并沒有接手之前的賬，而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務來做，請問一下這種操作可以嗎？ 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人？而且前法人既然沒有將賬戶（一般戶）的流水單打出來，而是直接注銷了（包括他自己的個人卡流水），請問一下：我現(xiàn)在應該怎么做才能保護自己？

老師好！我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等，接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司（注：分公司是分支機構）報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件，但并沒有做賬報稅，像這種情況下我會不會有什么財務風險？ 公司從2021年7月份變更法人后，總公司的會計并沒有接手之前的賬，而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務來做，請問一下這種操作可以嗎？ 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人？而且前法人既然沒有將賬戶（一般戶）的流水單打出來，而是直接注銷了（包括他自己的個人卡流水），請問一下：我現(xiàn)在應該怎么做才能保護自己？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？