因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問的問題請老師一一說明

老師，請問下，我的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，做賬時(shí)借：銀行 借：財(cái)務(wù)（負(fù)數(shù)） 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn)，如圖，最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個(gè)財(cái)務(wù)利息收入金額，要怎么調(diào)整？

上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損類到本年利潤將銀行利息收入做在了借方，然后利潤表對不上，這個(gè)月要怎么調(diào)整？

老師你好，我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)，借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，（錯(cuò)誤憑證：借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)收入）我這個(gè)跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。

以前年度損益調(diào)整 調(diào)增收入10萬 ，當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？怎么提現(xiàn)到利潤表上，利潤表上有這個(gè)科目