老師，我想問一下以前的為了讓銀行存款平賬，以前的會計(jì)把這些差額都?xì)w到應(yīng)付應(yīng)收里了，所以現(xiàn)在應(yīng)付應(yīng)收差距太大，我剛接手，這些該怎么調(diào)??？謝謝老師
同學(xué)你好 你要是想調(diào)不是收回就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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老師，我想問一下以前的為了讓銀行存款平賬，以前的會計(jì)把這些差額都?xì)w到應(yīng)付應(yīng)收里了，所以現(xiàn)在應(yīng)付應(yīng)收差距太大，我剛接手，這些該怎么調(diào)啊？謝謝老師
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老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應(yīng)收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)，不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！
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老師好！我想問一下，當(dāng)客戶付款和我開票的金額不等(客戶每次扣除付款時(shí)銀行手續(xù)，需我們承擔(dān)這個(gè)手續(xù)費(fèi))，這樣銀行存款和以前記的應(yīng)收賬款不完全比配，少的那些錢(扣除手續(xù)費(fèi))怎么來調(diào)整這個(gè)賬目，謝謝！
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老師好！新接了一家公司，之前會計(jì)是兼職的，成本票之前很多都沒入賬，付款要么計(jì)入成本，要么入預(yù)付，也有的供應(yīng)商根本不開發(fā)票也給付款了，現(xiàn)在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付，一直以來的財(cái)報(bào)申報(bào)表都是自己捏的數(shù)字，導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里的財(cái)報(bào)數(shù)字和申報(bào)表財(cái)報(bào)數(shù)字差距很大，現(xiàn)在該從哪里入手？請老師指導(dǎo)下，謝謝！
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老師，我們之前手工做賬，應(yīng)收賬款有一個(gè)明細(xì)是負(fù)數(shù)，金額比較大，以前的會計(jì)把這部分調(diào)整到報(bào)表中的應(yīng)付賬款進(jìn)行稅務(wù)報(bào)表申報(bào)，現(xiàn)在要弄系統(tǒng)了，那我這個(gè)期初數(shù)怎么調(diào)整，謝謝！
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老師，那不就交稅了嗎
營業(yè)外是要交稅的
對啊，老師，我們很多往來已經(jīng)付款了，根本不可能還有的沒付款的
這個(gè)你沒有發(fā)票只能轉(zhuǎn)營業(yè)外的
老師，不是這個(gè)意思，是他們給我們開了發(fā)票了，但是當(dāng)時(shí)有很多是直接給的承兌匯票，當(dāng)時(shí)沒有記錄，所以出現(xiàn)現(xiàn)在我們沒有付款的情況了
那你的那些承兌呢
以前的都沒打印出來，好幾年了，都是電子承兌
那你需要都做進(jìn)去的
銀行不是也只能打印近3年的嗎？
是的，能打多少算多少
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝