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演示賬套

貿(mào)易公司購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，月末勾選認(rèn)證了。需要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

2020-10-10 10:51

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-10 11:10

你好借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:13

這個(gè)分錄我知道，月末勾選認(rèn)證了。怎么做分錄。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？聽(tīng)說(shuō)有的可以退稅，有的不可以退稅。會(huì)計(jì)分錄怎么做？

齊紅老師解答 2020-10-10 11:17

你好如是出口企業(yè),可以申請(qǐng)退稅。

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:18

勾選認(rèn)證的不能退稅嗎？

齊紅老師解答 2020-10-10 11:21

你好你要看你們是否符合退稅要求。有的免稅的企業(yè)也是不可以退稅的

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:24

購(gòu)入貨物計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅月末怎么處理？

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:24

我收到退稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)表顯示勾選認(rèn)證。不用管嗎？

齊紅老師解答 2020-10-10 11:30

你好你要抵扣月末在做結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:32

這個(gè)月就有一筆銷售免稅，有一筆剛才那個(gè)進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不知道怎么處理。

齊紅老師解答 2020-10-10 11:40

你好如果是免稅的就不可以抵扣。你要做轉(zhuǎn)出處理借成本或者費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:43

怎么做分錄呢？

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:44

摘要怎么寫(xiě)？

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:49

當(dāng)月有銷項(xiàng)免稅了，那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣嗎？

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 11:55

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）對(duì)嗎？這樣的話：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）還是有余額呢？

齊紅老師解答 2020-10-10 11:57

摘要寫(xiě) 免稅業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣轉(zhuǎn)出；進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）是的你進(jìn)項(xiàng)稅月末會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 12:03

然后做，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2000 嗎？

齊紅老師解答 2020-10-10 12:06

你好借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣就平了

快賬用戶7772 追問(wèn) 2020-10-10 12:08

什么情況下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

齊紅老師解答 2020-10-10 12:09

你好你要繳納增值稅的情況；銷項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出大于了進(jìn)項(xiàng)稅 %2B留抵進(jìn)項(xiàng)稅的情況下。

你好借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

2020-10-10

你好，你認(rèn)證了之后，也就是勾選，才做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2022-06-20

你好，可以這樣處理：計(jì)劃勾選的直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅，不勾選的直接計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎。這個(gè)月沒(méi)有勾選的下個(gè)月勾選了，下個(gè)月再做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證

2020-12-25

你好，可以的，按月結(jié)轉(zhuǎn)，按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以

2023-09-12

同學(xué)你好借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款出口：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）借：其他應(yīng)收款——出口退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)收出口退稅

2020-11-04

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