老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票，這樣的話申報(bào)增值稅的時(shí)候在增值稅減免申報(bào)明細(xì)中是選擇什么類別免稅呢
同學(xué)你好 可以選擇的有什么？零稅率并不是免稅的
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老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票，這樣的話申報(bào)增值稅的時(shí)候在增值稅減免申報(bào)明細(xì)中是選擇什么類別免稅呢
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老師我們企業(yè)這個(gè)季度開票收入是二百多萬，增值稅是免稅的，那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎，然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
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老師，我們2022年9月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票稅率是3% 10月份申報(bào)的時(shí)候，也交稅了，但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了，請問下我怎么填寫，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細(xì)
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申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示填報(bào)未開票收入（《申報(bào)表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）》本期扣除不含稅銷售額的合計(jì)值【2970.30】），則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】，怎么處理
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老師請問一下，我單位是免稅企業(yè)，我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼，對應(yīng)的文件，或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅，但是我看稅種核定是9%，請老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝，我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會不會退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
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億啟助手提示我的發(fā)票存在異常 查看需要收費(fèi) 這個(gè)一般是什么異常呢
同學(xué)你好 這個(gè)的話你的驅(qū)動等是最新的嗎
什么驅(qū)動？稅盤嗎？是老式的比較大的航天稅盤
你的這個(gè)系統(tǒng)，對的
老師這個(gè)億啟助手顯示我這邊有問題，你知道這發(fā)票怎么回事嗎，如果查看要收費(fèi)
這個(gè)看不出來的哦
那老師我如果不管它有影響嗎
你直接用金稅盤不可以嗎
老師，我用的就是航天稅盤開的發(fā)票
那你上報(bào)匯總之后如果不行就趕緊交年費(fèi)吧
我上報(bào)匯總后可以在電子稅務(wù)局提交申報(bào)表并繳費(fèi)
那這樣就可以了，但是你后期開不了發(fā)票
那怎么開不了發(fā)票呢
你的發(fā)票狀態(tài)異常