我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

老師好 我們商貿(mào)公司是銷售粉煤灰小規(guī)模公司的，7-9月份的銀行流水上收入是56萬，支出也是幾十萬。開票出去是20幾萬，開進(jìn)來是32萬。我想問老師，銀行流水的收入56萬-32萬的余額沒有票怎么入賬？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，本月含稅收入10萬，（其中8萬開具電子普通發(fā)票，剩余的2萬由于系統(tǒng)升級沒有開出），請問我公司怎么納稅申報(bào)，是報(bào)8萬還是10萬，剩余的2萬次月需要補(bǔ)上？怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

老師，我們是代賬公司，客戶是一個一般納稅人，去年的銀行賬到現(xiàn)在都沒有做，我現(xiàn)在要補(bǔ)，但是沒有票，銀行流水都是大額的支出（好幾萬的）沒有發(fā)票，是購買設(shè)備的，我要怎么給他做？