我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬(wàn)分感謝

我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f(wàn)分感謝

老師好 我們商貿(mào)公司是銷售粉煤灰小規(guī)模公司的，7-9月份的銀行流水上收入是56萬(wàn)，支出也是幾十萬(wàn)。開(kāi)票出去是20幾萬(wàn)，開(kāi)進(jìn)來(lái)是32萬(wàn)。我想問(wèn)老師，銀行流水的收入56萬(wàn)-32萬(wàn)的余額沒(méi)有票怎么入賬？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，本月含稅收入10萬(wàn)，（其中8萬(wàn)開(kāi)具電子普通發(fā)票，剩余的2萬(wàn)由于系統(tǒng)升級(jí)沒(méi)有開(kāi)出），請(qǐng)問(wèn)我公司怎么納稅申報(bào)，是報(bào)8萬(wàn)還是10萬(wàn)，剩余的2萬(wàn)次月需要補(bǔ)上？怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

老師，我們是代賬公司，客戶是一個(gè)一般納稅人，去年的銀行賬到現(xiàn)在都沒(méi)有做，我現(xiàn)在要補(bǔ)，但是沒(méi)有票，銀行流水都是大額的支出（好幾萬(wàn)的）沒(méi)有發(fā)票，是購(gòu)買設(shè)備的，我要怎么給他做？