我怎么能在用友T3中調(diào)出各個子科目的余額明細來？ 就是一張表顯示管理費用，及各個子科目余額

老師，您好，科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84，但是利潤表中的管理費用卻是140542.84，就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計都是-18000。我現(xiàn)在申報匯算清繳時，這個-18000，我應(yīng)該填在哪里呢？

老師我是會計小白， 我現(xiàn)在剛進一家公司主管就叫我修改2021年離職的會計做的爛賬，已經(jīng)報過稅了，但是資產(chǎn)負債表和科目余額表如下圖1所示往來賬款數(shù)據(jù)有差異，我們用的是用友T3老版本的財務(wù)軟件，主管只給我指點到下圖二叫我以科目余額表為準調(diào)報表，我改怎么調(diào)

第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年，其中4月的管理費用，科目余額表本期發(fā)生額，和利潤表4月金額不一樣。軟件里利潤表的數(shù)據(jù)不是來源明細賬和各類賬嗎？現(xiàn)在怎么找問題出現(xiàn)在哪呢？