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Q

一般計稅方法和簡易計稅方法異地預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理分別是什么？

2020-10-08 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-08 21:25

你好，一般計稅方法和簡易計稅方法異地預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是一樣的 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款

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快賬用戶8492 追問 2020-10-08 21:27

簡易計稅不是應(yīng)該計入應(yīng)交稅費-簡易計稅嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:27

你好，簡易計稅實現(xiàn)收入的時候，稅額才是計入應(yīng)交稅費-簡易計稅核算，預(yù)交的時候是通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）借方 核算的

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你好，一般計稅方法和簡易計稅方法異地預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是一樣的 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
2020-10-08
同學(xué)你好，異地需要預(yù)繳，一般納稅人預(yù)繳增值稅60/1.09*2%，銷項稅600/1.09*9%，小規(guī)模預(yù)繳60/1.03*3%，銷項60/1.03*3%
2020-12-08
你好? 預(yù)繳繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B9%)×2% 簡易是按 3預(yù)交? 一樣算法?? 在項目所在地國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅和所得稅。再由總機構(gòu)向機構(gòu)所在地國稅申報以上稅種。總機構(gòu)是一般納稅人的，由總機構(gòu)開具增值稅專用發(fā)票或普票，總機構(gòu)是小規(guī)模的，可向項目所在地稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票。 繳稅時需要帶上預(yù)繳稅款表，與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件，與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件，從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。還有本人的身份證。
2022-02-18
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人，用簡易計稅方法，不能抵扣增值稅，一般納稅人，用一般計稅方法，可以抵扣增值稅。
2020-10-16
你好，提供安全保護你選擇了簡易計稅36個月不允許變化 還有建筑服務(wù)， 如果是老項目清包工甲供材料才可以 有其他的是包工包料的9%
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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