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老師好請(qǐng)教一下，計(jì)提增值稅 ，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)剩余金額，還是在減去上期留底，還有280元稅控盤維護(hù)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

2020-10-06 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-06 19:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 之后還需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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快賬用戶9670 追問(wèn) 2020-10-06 19:27

上期留底稅額怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-06 19:28

你上個(gè)月應(yīng)該有轉(zhuǎn)出未交借方余額的吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-06 19:29

和這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額抵扣不就可以了 如果借方大于貸方繼續(xù)留底 小于的做我寫的最后一個(gè)分錄

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2020-10-06
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
同學(xué)你好 抵減了填寫抵減后的
2024-01-26
同學(xué)，你好，稍等，我理一下分錄。
2021-09-16
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-08-07
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