18行我把2%那個(gè)增值稅減免稅款金額刪了，手動(dòng)改成了稅控盤的金額。但是減免的2%的那個(gè)增值稅減免稅款，我填在哪里？

一樣也是在主表應(yīng)納稅減征額里面

我把它填在了本期免稅額下邊了，但是應(yīng)納稅合計(jì)不應(yīng)該是減本期免稅額嗎？系統(tǒng)也不自動(dòng)減。我得按3%的稅率交稅。

減免的2%和金稅盤抵扣的 都是在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫的

我把稅控盤的金額和2%免增值稅的金額相加填在了18行。但是檢查過(guò)不去，提示本期實(shí)際抵減稅額金稅盤160，必須與主表第18行，本期納稅減征額44516.44之和必須相等。

金稅盤160，加上2%增值稅免征，一共是44516.44，我這么填了，他說(shuō)比對(duì)不過(guò)去。

2%增值稅減免的那個(gè)代碼是多少啊？我填在免稅那是是嗎？

最后那個(gè)不對(duì)減免項(xiàng)目里面 不是免稅項(xiàng)目 代碼你找下為了支持個(gè)體復(fù)業(yè)，增值稅3%降低1%

具體代碼是多少呢？我找不著老師。

截圖全部的 性質(zhì)代碼那些記不住

找到了是這個(gè)吧！在免稅里找去了！

是的 這個(gè)不是免稅項(xiàng)目 第一個(gè)大類里面是減免項(xiàng)目 這里才是免稅項(xiàng)目的

金稅盤+增值稅免稅金額手動(dòng)填寫到18行對(duì)嗎？填完了也通過(guò)本地檢查了，但是右邊有這個(gè)提示有關(guān)系嗎？

是的 你的專票在哪里填寫的 截圖看下主表

提示和金稅盤沒關(guān)系

我們是小規(guī)模，自己開增值稅發(fā)票，但系統(tǒng)上自動(dòng)就提速數(shù)據(jù)到第二行，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開。然后剛才問(wèn)了老師，說(shuō)讓我把第一行也寫上。

我填在這兒了。

22732.67 不含稅提示開了這些

是的，我忘了填普票的金額了。開的專票普票都得填是吧！

小規(guī)模季度不超30萬(wàn)，普票開了2萬(wàn)多是免稅的，是不是也要在報(bào)表里填呢減免？