老師 這個邏輯關系我咋算不出來呢，2-3-4不等于5啊

老師 我本月開了6份負數(shù)發(fā)票，為什么銷項稅額還是正的呢

銷項正數(shù)金額減去銷項正廢金額減去銷項負數(shù)金額就是實際銷售金額 你看下你的發(fā)票都上傳了不 你的正數(shù)發(fā)票大于負數(shù)發(fā)票他就是正數(shù)

我找到發(fā)票了 但是開票系統(tǒng)里面沒有這幾張正數(shù)票

你在往上看下時間對不對 發(fā)票查詢里面找下的

謝謝老師 我找航信的給修復了

好的 不用客氣的 工作愉快

老師。怎么看預交的增值稅 7月份我們被罰了 怎么看我們留底的增值稅

當時罰款的你在申報表申報了嗎 主表上期留底里面自動出

我本期應交增值稅1000那么就從上期留底里邊扣除是嗎 那我的附加稅什么的還需要交嗎

是的 不交增值稅你的附加稅0申報就可以

好的謝謝

老師。我有一張進項票是買的月餅 想作為促銷品贈送給客戶 我的分錄怎么做進項銷項怎么計算

不用客氣的 工作愉快

老師。我有一張進項票是買的月餅 想作為促銷品贈送給客戶 我的分錄怎么做進項銷項怎么計算

借銷售費用 貸庫存商品（成本價格） 應交稅費（市場價格*銷售稅率）

老師 他給我開的是增值稅發(fā)票

借庫存商品 進項 貸銀行存款

老師我們給月餅公司打款了。他給我們開了一張專票 月餅沒有來，另外一個公司會把這個錢給到我們