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演示賬套

小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）期末為借方余額負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，期末余額貸方負(fù)數(shù)，表示什么意思？

2020-10-05 12:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-05 12:59

你好小規(guī)模那有這些三級(jí)科目你怎么做出來(lái)的轉(zhuǎn)出未交增值稅第一個(gè)是紅沖收入沖銷售稅金

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 13:04

前面那個(gè)會(huì)計(jì)做的，我不太明白那個(gè)是要交稅還是表示什么

齊紅老師解答 2020-10-05 13:04

看余額看不出來(lái) 不交稅交稅都在貸方不交稅把貸方結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 13:11

老師，可以講詳細(xì)些嗎？對(duì)兩個(gè)科目余額不明白

齊紅老師解答 2020-10-05 13:13

舉個(gè)例子借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅確認(rèn)收入的如果需要交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入你們用不到其他的至于你會(huì)計(jì)的那個(gè)你問(wèn)下需要交稅嗎

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 16:30

應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)，借方負(fù)數(shù)余額，是貸方的意思嗎？

齊紅老師解答 2020-10-05 16:31

是的是貸方余額的

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 16:35

上面那兩個(gè)余額系統(tǒng)錄入后，出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方2204.36，是要交稅嗎？

齊紅老師解答 2020-10-05 16:37

你需要看下你的銷售超過(guò)30萬(wàn)了還是開(kāi)的專票小規(guī)模的不好判斷或者截圖你的申報(bào)表

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 16:52

超30萬(wàn)，也有開(kāi)專票，但這賬前期不知道那會(huì)計(jì)怎么做的，像是漏了又補(bǔ)記的

齊紅老師解答 2020-10-05 17:04

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款做這個(gè)的

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 20:42

這是交稅費(fèi)的分錄？

齊紅老師解答 2020-10-05 20:44

是的交稅的分錄的

快賬用戶9817 追問(wèn) 2020-10-05 20:45

可當(dāng)時(shí)稅款都是交清了的

齊紅老師解答 2020-10-05 20:47

那你不應(yīng)該有余額的不是嗎應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額都在貸方繳納之后在借方

你好小規(guī)模那有這些三級(jí)科目你怎么做出來(lái)的轉(zhuǎn)出未交增值稅第一個(gè)是紅沖收入沖銷售稅金

2020-10-05

您好，就是有留抵稅

2022-12-29

您好，表示有期末留抵稅額的意思。

2021-03-25

同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-04-11

你好?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說(shuō)明是應(yīng)交未交的增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說(shuō)明應(yīng)交未交的所得稅?

2022-03-14

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