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Q

老師，公司籌建期間，是老板和會計在跑這些手續(xù)。這期間可以給老板和會計發(fā)工資嗎？ 借:管理費用-開辦費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 ?

2020-10-03 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-03 17:51

同學(xué)你好，是可以的；分錄是對的；

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快賬用戶8586 追問 2020-10-03 17:54

老師，我們是小規(guī)模安裝清包工。 每個項目不一定能接上。中途可能會休息一兩個月。這期間。可以跟老板和會計發(fā)工資嗎？ 工人可以暫時遣散，但是老板和會計還要守著公司，聯(lián)系下一個工地事情

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齊紅老師 解答 2020-10-03 17:57

同學(xué)你好 是可以給發(fā)工資的；

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快賬用戶8586 追問 2020-10-03 18:03

老師，我們是建筑安裝清包工。工人工資都是要等上面公司付了工程款。我們才有錢給下面工人發(fā)工資。所以經(jīng)常兩三個月才發(fā)一次。比如我這個月計提了工資，但是下個月沒有發(fā)。要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？還是怎么處理？

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齊紅老師 解答 2020-10-03 18:56

同學(xué)你好，如果計提的工資 沒有發(fā)放，轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款中的 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款；

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同學(xué)你好，是可以的；分錄是對的；
2020-10-03
你好，第一種方式是正確的 計提的時候 借：管理費用-工資 ，貸 ：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借： 應(yīng)付職工薪酬-工資 ，貸： 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
?你好? ? 你社保和公積金都不區(qū)分個人和單位社保金額嗎？ 個人部分社保金額 和公積金金額要去工資扣除的哦? ?
2021-06-02
同學(xué)，你好，這樣是對的哦
2022-05-23
你好這樣寫不對。 要區(qū)分單位和個人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫：? ? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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