老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份公司給監(jiān)理掛證人員銀行轉(zhuǎn)賬交了培訓(xùn)費(fèi)1200，然后8月收到了發(fā)票，現(xiàn)在8月的分錄該怎么做呢

您好老師，7月份我們房地產(chǎn)公司賬號(hào)轉(zhuǎn)到有一個(gè)電腦技術(shù)有限公司辦理電子證書費(fèi)1000元，當(dāng)時(shí)他們沒(méi)給我們開票，8月份開了增值稅發(fā)票，我7月份怎么做憑證，然后8月份怎么做，幫我教一下

今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

好，貨物什么時(shí)間到的，貨物和發(fā)票一塊到的話，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，付款之后借應(yīng)付賬款貸銀行存款 老師，7月份付的貨款，發(fā)票有一份是今年2月份開給我們的，有一份是今年3月份開給我們公司的，7月份的賬怎么做分錄@郭老師

老師，你好。我想問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？