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小薇企業(yè)的所得稅稅率不是20%嗎？這是我在申報的時候，上面顯示的，是25%。是怎么回事？

小薇企業(yè)的所得稅稅率不是20%嗎？這是我在申報的時候，上面顯示的，是25%。是怎么回事？
2020-10-02 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-02 18:46

同學(xué)，你好！是申報表自己的設(shè)置。第12行會吧。25%與20%之間的差額，填寫在12行

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快賬用戶1994 追問 2020-10-02 18:53

減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率計算

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快賬用戶1994 追問 2020-10-02 18:57

意思是自己算后再填？

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齊紅老師 解答 2020-10-02 20:52

先按照利潤表，以及其他填寫 最后填寫12行的明細表填寫

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快賬用戶1994 追問 2020-10-02 21:27

你也沒有具體實踐操作吧？光是理論上的

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齊紅老師 解答 2020-10-03 07:04

小微企業(yè)實際征收率只有5%和10%， 就是在12行對應(yīng)的明細表填寫， 操作過 你哪里不會繼續(xù)問

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齊紅老師 解答 2020-10-03 07:04

小微企業(yè)多平常 遍地都是 怎么沒有操作過

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齊紅老師 解答 2020-10-03 07:05

而且小微企業(yè)你聽完資產(chǎn)數(shù)據(jù)和人員數(shù)據(jù)以后，截面的那個是綠，什么表自動給你填出來 都不用你自己填。

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齊紅老師 解答 2020-10-03 07:14

你要是不享受所得稅優(yōu)惠的話，比如加速折舊季度就是按照利潤表填寫的，你在主表里邊兒。

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齊紅老師 解答 2020-10-03 07:16

由你最終算出來的利潤總額是。80萬元。 適用的是5%的征收率。第11行出來的數(shù)字就是80×25%=20萬元。第12行算出來的數(shù)字就是。80×20%＝16萬元 最終第15行算出來的就是80×5%。等于4萬元。

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同學(xué)，你好！是申報表自己的設(shè)置。第12行會吧。25%與20%之間的差額，填寫在12行
2020-10-02
您好是否沒有填寫A102030這個表呢？
2021-01-12
有一個單獨的減免表需要填寫。
2021-01-16
財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知 財稅[2019]13號 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-06
您好，你把申報表拍了看一下
2020-10-16
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