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小規(guī)模納稅人開咨詢服務(wù)類發(fā)票每次開票金額很大，但是沒有成本票，只有人工工資，并且后期開票金額較少，導致預交稅款很多，年末又要退很多稅，有沒有什么做賬方法可以讓企業(yè)少繳納一點預交稅款呢？

2020-09-27 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-27 17:33

您好 ，您應該按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)開發(fā)票，成本主要有人工費，房屋折舊水電費，這些你都可以記入成本 您預繳時就按實際的利潤交，一般不存在退稅

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快賬用戶2015 追問 2020-09-27 17:38

有時候一張發(fā)票就20多萬，但是很難有業(yè)務(wù)的，開發(fā)票這個季度就會有很多利潤呀，但是后面幾個月要是都沒有業(yè)務(wù)，還是有人工工資這些，等年末了利潤總額變少了就會涉及退稅了

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齊紅老師 解答 2020-09-27 17:42

你好 實務(wù)中也可以先暫估一點成本 這樣可以少交所得稅

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快賬用戶2015 追問 2020-09-27 17:44

嗯嗯，但是老板那邊又不提供發(fā)票，只有一張房屋租賃發(fā)票，不知道可不可以暫估工資呢？

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齊紅老師 解答 2020-09-27 17:47

你好 工資最好按實際 可以暫估一下其他的

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您好 ，您應該按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)開發(fā)票，成本主要有人工費，房屋折舊水電費，這些你都可以記入成本 您預繳時就按實際的利潤交，一般不存在退稅
2020-09-27
同學你好。 小規(guī)模納稅人不得抵扣進項稅的，有進項發(fā)票你們也抵扣不了。 但是也盡量去要一下發(fā)票，不然所得稅無法稅前扣除。 小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬元的，增值稅征收率1%。 至于做賬，按照實際收款日正常做賬就可以，和有沒有發(fā)票沒關(guān)系。
2024-01-11
你好； 你是不是連續(xù)12個月滾動銷售超過了500萬了。你檢查下； 超過了 就必須要強制性轉(zhuǎn)一般納稅人的；這個沒辦法不轉(zhuǎn)的
2022-05-17
你好 勞務(wù) 的要有發(fā)票才能稅前扣除?? 沒有發(fā)票可以正常做賬 匯算時納稅調(diào)整就可以 500元是和個人發(fā)生業(yè)務(wù) 單次不超過500元的可以收據(jù)入賬? ?
2020-12-28
你好！找人注冊核定征收的個體工商戶給企業(yè)開勞務(wù)費發(fā)票
2020-12-28
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