主要是現(xiàn)在這輛車其實3月份就已經(jīng)變賣了，當(dāng)時我是覺得是對私的就不知道怎么做，又是被以前會計入了賬的，現(xiàn)在我要在3月份寫份說明證明車已經(jīng)賣了嗎？我也問過老板說已經(jīng)對私賣了，由于是對私賣了，所以對公是沒收到變賣收入的

你好 賣了 你也得先補固定資產(chǎn)分錄 和折舊分錄 。在做固定資產(chǎn)清理 。 補做賬 、。那這個算是公司的資產(chǎn) 是公司承擔(dān)這個購進(jìn)的金額就要補做 。 如果是個人買的 公司在用的 。 不是公司資產(chǎn)就可以不用做。

是個人同買的，主要以前會計不知道怎么做賬的，看不到會計分錄，只看到T3上有這輛車的固定資產(chǎn)在呀

可以把這輛車的固定資產(chǎn)清理了去吧，主要不是對公買的，我想就是要把以前會計入錯賬的清理了去

是的 去做清理。 還得補折舊的。

這樣做可以嗎？我是3月份發(fā)現(xiàn)到他處理了，但是沒有收到對公收入，因為老板說是對私的

你好對私的就掛其他應(yīng)收款就行了。 到時私戶要轉(zhuǎn)公戶去處理 。 你現(xiàn)在就是思路就是 私戶支付的購買固定資產(chǎn)。 你就掛借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款。 折舊 。然后變賣 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款-私戶貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目去處理。

好的，老師，我可以這樣做嗎？借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)付-車行 借：應(yīng)付-車行 貸：營業(yè)外收入

你好 你做營業(yè)外收入 又是什么情況 你上面不是說 已經(jīng)公司的私戶支付了嗎。 你就應(yīng)該掛私戶的往來。 怎么還掛車行？

我說你上面那樣付款，不行，感覺這筆款是公司欠法人的，其實兩年前就是對公付了車款的呀，哦，你上面是對的，我說的是2018年有付款，沒入賬，可不可以那樣做

你好不能的。 你自己上面說的18年付款了 。 而且是私戶付款的哦 。 你已經(jīng)付款 了不能掛應(yīng)付賬款 也不能走營業(yè)外收入去。

那18年的賬現(xiàn)在不入賬，以后更難入，就是做了一筆付款憑證，沒做固定資產(chǎn)入賬，而且發(fā)票的金額和這個金額相差幾千元

你好付款憑證怎么做的 。 有差異看為什么導(dǎo)致的。 發(fā)票金額大于付款金額。 是不是發(fā)票多開了。 按實際金額來做固定資產(chǎn)

多付了的款肯定是一些雜費，但是沒看到有雜費的發(fā)票

你好 沒有雜費 你就按實際業(yè)務(wù)做費用里面去。 到時匯算調(diào)整就行了。 分別做固定資產(chǎn)和雜費 。

那貸方用應(yīng)付-車行嗎？因為前兩年的分錄是借：應(yīng)付-車行 貸：銀行存款，可是這樣做，我的賬套上就顯示應(yīng)付-車行在貸方，但是以前他做的應(yīng)付-車行，借方已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)了，我這里只有2019年-現(xiàn)在的賬套，2018年的賬套是沒有的

你好 你之前如果這樣做了 。現(xiàn)在就沖這個應(yīng)付賬款-車行科目 。

可是現(xiàn)在賬套上就平不了應(yīng)付-車行的賬了，顯示應(yīng)付-車行在貸方，是不是以前年度的應(yīng)付不會自動平衡現(xiàn)在的賬的嗎？

你好 你之前是做的 借：應(yīng)付-車行 貸：銀行存款 就算是重新建賬也應(yīng)該是在借方的余額。 你們建賬是不是科目方向錯誤了

之前是做的 借：應(yīng)付-車行 貸：銀行存款，現(xiàn)在要補賬是：借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅 貸：應(yīng)付-車行，由于前幾年的賬套不在這，我現(xiàn)在的賬套上只能顯示現(xiàn)在補的賬，應(yīng)付-車行余額自然就在貸方了