那我做借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款，這筆分錄時需要附件嗎？

需要你們給對方的委托發(fā)工資的證明，還有對方發(fā)工資的明細。

我說了這部分人不是真實發(fā)工資，只是代收工程款，拿不上臺面的

那你們是做外帳嗎？如果做的話需要列出一個名單來，他發(fā)工資得申報個稅。

是外賬，他代發(fā)工資是由他們那邊申報個稅，不會吧

他們發(fā)工資你們來申報個稅。

本來應(yīng)該是你們發(fā)工資，你們委托對方發(fā)工資。

這部分人已經(jīng)被公司重重復(fù)復(fù)來代發(fā)工資，實際上并不是真的發(fā)工資，如果按發(fā)工資來申報個稅，那他們的個稅就不得了了

老師，你明白我的意思嗎，我的意思是我這邊做賬能不能不走代發(fā)工資，但我的賬上應(yīng)該要怎么處理他們代發(fā)工資這部分

合同怎么約定的 你們勞務(wù)不就是提供的人工費 對方代替你們的就是發(fā)工資支付保險啥的

代替只是名義上的代替，并不是實際上的代替，我們公司提供的人員并不是我們實際要發(fā)公司的人員

如果你簽的合同就是勞務(wù)合同，對方給你的也是勞務(wù)費，代替你發(fā)的也是工資，這種情況下，外賬需要做工資需要申報的，除非你用別的名義來簽合同。 我理解你的意思 就是拿出來做成本 你們的成本就是人工費 其他的就是零散的很小的費用了

我公司收的工程款分兩部分，一部分公戶收，一部分工人卡收（打入工人卡這部分錢實際是幫公司套錢，別人打錢過來后，公司會把這部分取出來公司用）

這些錢并不流入工人的身上

那你們是想做工資還是想做其他的 你選擇我給你出方案

我是想知道我公司以什么方式收到這筆工程款合理？可以當(dāng)現(xiàn)金收回嗎，還是工人代收工程款，然后再給回現(xiàn)金公司？

可以現(xiàn)金收回來，但是現(xiàn)金的金額不能太大。

那可以一次一兩萬這樣收回嗎，因為有幾個公司，有些公司3萬，有些公司10萬，有些公司30萬

你好 可以一次兩萬 10萬太大

好難處理，走申報個稅肯定是行不通