老師，過了兩個月，才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表沒有平，7月8月。馬虎了，這會咋弄

你好，這樣的話應(yīng)該是兩個月反記賬反審核去修改，否則的話那兩個月的報表不平。

我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤計(jì)算公式?jīng)]有加這個利潤分配—應(yīng)付利潤，所有者權(quán)益少了，資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益。老師只能反結(jié)賬？

你好！你會修改報表公式嗎？可以修改報表取值函數(shù)

老師，股東分現(xiàn)金，咋寫分錄

你好！分紅的會計(jì)分錄： 借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付時 借：應(yīng)付股利 貸：現(xiàn)金

謝謝老師，修改報表取值函數(shù)方法是？麻煩您了

你好，這比較麻煩的。記錄報表模塊，點(diǎn)擊左下角格式切換切換成數(shù)據(jù)格式，然后找到相對應(yīng)的表格，把你的科目加進(jìn)去。個人建議你找你的軟件售后給你增加，否則公式在增加的不對會影響你的報表。

好的 謝謝老師

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

老師，您好，我能再問下，像我這情況，能把之前涉及的以前年度損益調(diào)整，沖銷掉，重新做分錄，把以前年度損益調(diào)整余額手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤

你好！你之前的報表不平查賬存在風(fēng)險的。

我是七月調(diào)2019年賬，用到以前年度損益調(diào)整，沒有手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤，自動結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目利潤分配—應(yīng)付利潤。資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤沒加這個科目。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平

不能沖銷？